GM PLUS
Informácie
- Názov: GM PLUS
- IČO: 36047651
- Adresa: Jesenského 1, 962 12 Detva
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0001/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 49,94 € | 10.01.2026 | 19.01.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0016/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 353,48 € | 20.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0030/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 561,75 € | 31.01.2026 | 17.02.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0042/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 238,83 € | 13.02.2026 | 17.02.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0049/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 349,48 € | 20.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0072/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 275,30 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0081/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 302,82 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0086/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 380,10 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0110/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 156,32 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0114/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 220,22 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0130/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 360,37 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0137/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 146,52 € | 10.05.2026 | 25.05.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0160/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 281,80 € | 20.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0163/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 160,30 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0179/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 195,02 € | 10.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0194/26 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 214,41 € | 20.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0016/25 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 192,34 € | 20.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0011/25 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 98,18 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0085/25 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 8,90 € | 10.03.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0076/25 | ŠI ŠJ potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 206,85 € | 20.02.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |