GM PLUS
Informácie
- Názov: GM PLUS
- IČO: 36047651
- Adresa: Jesenského 1, 962 12 Detva
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0112/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 555,79 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0141/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 445,45 € | 20.04.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0141/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 445,45 € | 20.04.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0133/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 522,80 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0153/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 432,39 € | 30.04.2019 | 03.06.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0167/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 569,32 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0181/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 410,92 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0198/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 743,43 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0198/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 743,43 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0230/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 596,78 € | 20.06.2019 | 06.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0216/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 460,52 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0241/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 253,42 € | 28.06.2019 | 07.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0264/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 1 198,73 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0293/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 966,10 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0290/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 1 144,37 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0330/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 744,65 € | 20.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0309/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 821,92 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0349/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 1 090,68 € | 31.10.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0359/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 875,48 € | 10.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFJ0378/19 | potraviny | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | GM PLUS | 36047651 | 1 372,07 € | 20.11.2019 | 06.12.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |