Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
- IČO: 36644030
- Adresa: PARTIZANSKA 5, 97479
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0063/24 | ŠI8 vodné, stočné 15.12.23-18.03.24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 4 327,58 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0069/24 | ŠI ŠJ vodné, stočné 12/23-3/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 188,14 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0068/24 | ŠI3 vodné, stočné 3/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 871,74 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0067/24 | ŠI6 vodné, stočné 3/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 048,25 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0101/24 | ŠI3 vodné, stočné 3-4/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 981,39 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0100/24 | ŠI6 vodné, stočné 3-4/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 115,02 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0125/24 | ŠI3 vodné, stočné 5/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 693,16 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0124/24 | ŠI6 vodné, stočné 5/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 944,22 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0156/24 | ŠI6 vodné, stočné, zrážky 6/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 487,28 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0155/24 | ŠI3 vodné, stočné 5-6/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 416,18 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0154/24 | ŠI ŠJ zrážky 3-6/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 188,06 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0153/24 | ŠI8 vodné, stočné 3-6/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 3 253,80 € | 26.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0152/24 | ŠI ŠJ vodné, stočné 3-6/24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 403,99 € | 26.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0194/24 | ŠI6 vodné, stočné 22.6.24-30.7.24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 316,16 € | 31.07.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0193/24 | ŠI3 vodné, stočné 22.6.24-30.7.24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 631,45 € | 31.07.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0219/24 | ŠI6 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 713,10 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0218/24 | ŠI3 vodné, stočné, zrážky 31.7.-30.8.2024 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 811,90 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0232/24 | ŠI ŠJ vodné, stočné 26.6.-18.9. 2024 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 204,83 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0231/24 | ŠI 8 Vodné, stočné 26.6.-18.9.2024 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 381,76 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0243/24 | ŠI4 zrážky 28.6.-30.9.24 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 212,03 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |