Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
- IČO: 36644030
- Adresa: PARTIZANSKA 5, 97479
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0265/23 | ŠI6 vodné, stočné 27.10.-30.11.2023 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 092,40 € | 30.11.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0264/23 | ŠI3 vodné, stočné 27.10.-30.11.23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 989,49 € | 30.11.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0291/23 | ŠI vodné a stočné 9-12/2023 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 466,42 € | 18.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0290/23 | ŠI vodné, stočné 9-12/23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 666,37 € | 18.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0309/23 | ŠI6 vodné, stočné 12/23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 687,67 € | 21.12.2023 | 21.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0308/23 | ŠI3 vodné, stočné 12/23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 310,72 € | 21.12.2023 | 21.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0311/23 | ŠI stočné 9-12/23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 167,32 € | 27.12.2023 | 21.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0019/22 | ŠI 3 vodné stočné 1/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 850,29 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0018/22 | ŠI 6 vodné stočné 1/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 691,72 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0039/22 | ŠI vodné stočné 2/2022 2 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 941,94 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0038/22 | ŠI vodné stočné 2/2022 1 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 428,96 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0012/22 | ŠJ stočné 1Q2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 100,50 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0011/22 | ŠJ vodné stočné 1Q2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 278,47 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0077/22 | ŠI8 vodné stočné 1Q2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 222,56 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0072/22 | ŠI3 vodné stočné 3/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 529,13 € | 30.03.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0071/22 | ŠI6 vodné stočné 3/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 404,89 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0098/22 | ŠI 3 výmenníková stanica výmena vodomeru | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 20,69 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0092/22 | ŠI 3 vodné stočné 4/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 850,17 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0091/22 | ŠI 6 vodné stočné 4/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 757,75 € | 30.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0124/22 | ŠI 3 vodné stočné 5/2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 723,50 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |