Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
- IČO: 36644030
- Adresa: PARTIZANSKA 5, 97479
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0087/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 4/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 833,81 € | 07.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0088/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 4/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 123,54 € | 07.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0110/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 5/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 770,89 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0111/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 5/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 009,63 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0066/19 | ŠJ- vodné, stočné II.Q.2019 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 759,78 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0067/19 | ŠJ- zrážkové vody II.Q.2019 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 96,18 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0139/19 | vodné, stočné, zrážkové vody II.Q.2019 ŠI8 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 079,04 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0140/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 6/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 666,58 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0141/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 6/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 386,53 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0161/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 7/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 468,10 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0162/19 | stočné, zrážkové vody 7/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 130,55 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0163/19 | vodné, stočné, zrážkové vody 6/19 ŠI3 oprava | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | -294,84 € | 02.08.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0183/19 | stočné, zrážkové vody 8/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 264,98 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0184/19 | stočné, zrážkové vody 8/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 387,05 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0204/19 | stočné, zrážkové vody III.Q.19 ŠI8 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 1 074,42 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0103/19 | ŠJ- vodné, stočné III.Q.2019 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 453,60 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0203/19 | stočné, zrážkové vody 9/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 068,04 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0202/19 | stočné, zrážkové vody 9/19 ŠI6 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 911,52 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0104/19 | ŠJ- zrážkové vody III.Q.2019 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 101,58 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0237/19 | stočné, zrážkové vody 10/19 ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36644030 | 2 246,59 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |