STAVIV0 - IBV s.r.o.


Informácie
  • Názov: STAVIV0 - IBV s.r.o.
  • IČO: 46168095
  • Adresa: Zvolenská cesta 279/1, 97405 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0119/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 355,57 € 31.05.2020 02.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0054/20 ŠJ - údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 13,56 € 07.06.2020 03.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0146/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 360,55 € 07.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0137/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 215,57 € 14.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0053/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 324,89 € 07.03.2019 05.04.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 332,67 € 21.04.2019 31.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0097/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 354,84 € 30.04.2019 31.05.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0138/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 197,17 € 21.06.2019 01.08.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0149/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 558,40 € 30.06.2019 06.08.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0152/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 32,89 € 07.07.2019 04.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0172/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 9,95 € 07.08.2019 05.09.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0221/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 197,75 € 07.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0112/19 ŠJ - údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 141,10 € 14.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0227/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 117,31 € 21.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0289/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 181,19 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0288/19 údržbársky materiál ŠI - dvere Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 1 643,62 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0271/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 183,85 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0023/18 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 267,60 € 31.01.2018 07.03.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0098/18 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 320,90 € 07.05.2018 05.06.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0110/18 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 275,08 € 21.05.2018 27.06.2018 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 »