STAVIV0 - IBV s.r.o.
Informácie
- Názov: STAVIV0 - IBV s.r.o.
- IČO: 46168095
- Adresa: Zvolenská cesta 279/1, 97405 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0119/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 355,57 € | 31.05.2020 | 02.07.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0054/20 | ŠJ - údržbársky materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 13,56 € | 07.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0146/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 360,55 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0137/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 215,57 € | 14.06.2020 | 30.07.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0197/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 374,33 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0229/20 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 307,57 € | 21.10.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0272/20 | údržbársky materiál ŠI - dvere | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 719,09 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0271/20 | vybavenie a údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 1 189,72 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0053/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 324,89 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0089/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 332,67 € | 21.04.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0097/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 354,84 € | 30.04.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0138/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 197,17 € | 21.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0149/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 558,40 € | 30.06.2019 | 06.08.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0152/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 32,89 € | 07.07.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0172/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 9,95 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0221/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 197,75 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0112/19 | ŠJ - údržbársky materiál | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 141,10 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0227/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 117,31 € | 21.10.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0289/19 | údržbársky materiál ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 181,19 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0288/19 | údržbársky materiál ŠI - dvere | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | STAVIV0 - IBV s.r.o. | 46168095 | 1 643,62 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |