LIVONEC SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Švermova 53A, 97401 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053/24 | Objednávka kontroly hydrantov a hasiacich prístrojov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 681,24 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0233/24 | ŠI kontrola a nákup hasiacich prístrojov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 681,24 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0042/23 | Školský internát Kontrola a revízia hasiacich prístrojov 2023 a oprava ventilov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 625,00 € | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0201/23 | ŠI kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 620,52 € | 27.09.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0006/22 | Objednávka hasiacich prístrojov ŠI3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 391,68 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0033/22 | ŠI hasiace prístroje ŠI 3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 380,88 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0050/22 | Školský internát Kontrola a revízia hasiacich prístrojov 2022 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 408,24 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0220/22 | ŠI kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 408,24 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0039/21 | Objednávka opravy ventilov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 200,00 € | 15.10.2021 | 16.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0226/21 | ŠI kontrola hasiacich prístrojov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 410,88 € | 13.10.2021 | 01.11.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0271/21 | ŠI oprava ventilov hydranty | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 141,60 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0185/20 | revízia HP | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 260,40 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0036/19 | Objednávame u Vás vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých nami spravovaných budovách ( Havranské 3, Internátna č. 4.6.8 Banská Bystrica) v predbežnej sume 725,00 € | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 725,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Ján Račák | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFB0198/19 | revízia HP | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 543,33 € | 23.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFBJ0098/19 | ŠJ- revízia HP | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 181,11 € | 23.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| 0048/18 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a kontrolu hydrantov vo všetkých budovách Školského internátu Banská Bystrica podľa osobného dohovoru v predbežnej sume cca 300,00 € bez DPH | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 300,00 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Ján Račák | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBJ0100/18 | ŠJ- revízia HP | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 143,32 € | 19.09.2018 | 14.11.2018 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0199/18 | revízia HP | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 334,40 € | 19.09.2018 | 14.11.2018 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
| DFB0092/17 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 100,00 € | 28.09.2017 | 25.11.2017 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | |||||
| DFB0190/17 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 221,12 € | 28.09.2017 | 25.11.2017 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |