Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
006/24 Objednávame u Vás pranie posteľného prádla paplón 154 ks za 132,44 €, kde 1 ks je 0,86 €; plachta napínacia 143 ks za 108,68 €, kde 1 ks je 0,76 €, vankúš 150 ks za 54,00 €, kde 1 ks 0,36 €. Školský internát Zvolen 00163791 Pramako s.r.o. 36698121 295,12 € 09.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFJ0024/24 Potraviny - mrazené výrobky Školský internát Zvolen 00163791 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 678,98 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0027/24 Potraviny - konzerv. ovocie a zelenina, džemy, džúsy, šťavy Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 776,91 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0026/24 Potraviny - mliečne výrobky Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 658,91 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0025/24 Potraviny - hrubé potraviny Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 1 139,97 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
005/24 Objednávame u Vás dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov ŠI za 242,12 €. Školský internát Zvolen 00163791 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 242,12 € 08.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFJ0023/24 Veterník karamelový Školský internát Zvolen 00163791 JOLL s.r.o. 36646776 29,04 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
004/24 Objednávame u Vás pranie posteľného prádla: paplón 66 ks za 56,76 €, kde 1 ks je 0,86 €; plachta 99 ks za 75,24 €, kde 1 ks je 0,76 €; vankúš 66 ks za 23,76 €, kde 1 ks je 0,36 €; obrus teflónový 27 ks za 24,84 €, kde 1 ks je 0,92 €. Školský internát Zvolen 00163791 Pramako s.r.o. 36698121 180,60 € 01.02.2024 08.02.2024 Objednávka
088/24 Objednávame u Vás veterník karamelový 95 g 22 ks za 29,04 €, kde 1 ks je 1,32 €. Školský internát Zvolen 00163791 JOLL s.r.o. 36646776 29,04 € 01.02.2024 15.02.2024 Objednávka
DFJ0018/24 Bravčové karé, bravčové stehno Školský internát Zvolen 00163791 Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o.,r.s.p. 47534796 827,49 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0012/24 Vajcia L Školský internát Zvolen 00163791 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 192,00 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0022/24 Zemiaky Školský internát Zvolen 00163791 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 664,40 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0021/24 Čerstvá zelenina a ovocie Školský internát Zvolen 00163791 BELSPOL, s.r.o. 54651654 1 321,30 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0020/24 Čerstvá zelenina a ovocie Školský internát Zvolen 00163791 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 1 266,48 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0016/24 Potraviny - mrazené výrobky Školský internát Zvolen 00163791 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 1 122,94 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0011/24 Potraviny - mliečne výrobky Školský internát Zvolen 00163791 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 1 620,77 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0015/24 Potraviny - mliečne výrobky Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 263,42 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0014/24 Potraviny - hrubé potraviny Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 2 091,70 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0013/24 Potraviny - konzerv. ovocie a zelenina, džemy, džúsy, šťavy Školský internát Zvolen 00163791 INMEDIA,spol. s r.o. 36019208 248,22 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
DFJ0017/24 Čerstvé mäso a mäsové výrobky Školský internát Zvolen 00163791 Limas s.r.o 48294454 2 145,17 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kulfanová Faktúra
1 2 3 »