Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0239/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 O2 Slovakia 35848863 3,35 € 03.12.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0246/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,98 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0245/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,80 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0247/19 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 186,71 € 30.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0240/19 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 30.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0236/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 791,82 € 29.11.2019 13.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0235/19 Stravovanie zamestnencov- zrážky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 500,85 € 29.11.2019 13.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0242/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 22,93 € 29.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0015/19 Stravovanie zamestnancov- SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 143,10 € 29.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0234/19 Pracovné odevy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Viera Pajgertová- ttech 44721552 445,40 € 28.11.2019 13.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0233/19 Tlačiarne 2 ks Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 554,98 € 26.11.2019 13.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0238/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 73,48 € 26.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0237/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 626,63 € 26.11.2019 18.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0232/19 Servis HYUNDAI i30 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 PORTAS s,r,o Zvolen 36029289 150,30 € 25.11.2019 13.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0014/19 darčekové poukážky zo SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 890,00 € 20.11.2019 04.12.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0229/19 Čistiace potreby Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Jozef Gatial 33281131 394,34 € 18.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0231/19 Internet Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SANET Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0226/19 Energie 10/2019 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredná odborná škola technická 45015171 3 012,52 € 14.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0228/19 Zodpovedná osoba- ochrana osobných údajov Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 28,00 € 14.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0227/19 Lektorské služby Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 OZ TEAM 50377868 270,00 € 13.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »