Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 165,86 € 01.04.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0062/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,82 € 01.04.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0064/19 mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 1,24 € 01.04.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0065/19 mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,43 € 01.04.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0057/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 35,89 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0063/19 Zabezpečenie CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0057/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 35,89 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0057/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 35,89 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0058/19 Zabezpečenie BOZP Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 BOZiPo-SK, s.r.o. 36735795 210,00 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0058/19 Zabezpečenie BOZP Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 BOZiPo-SK, s.r.o. 36735795 210,00 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0058/19 Zabezpečenie BOZP Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 BOZiPo-SK, s.r.o. 36735795 210,00 € 31.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0054/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 82,80 € 30.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0054/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 82,80 € 30.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0054/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 82,80 € 30.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0054/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 82,80 € 30.03.2019 26.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0051/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 615,86 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0052/19 Stravovanie zamestnancov- zrážky zo mzdy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 389,55 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0004/19 Posedenie Deň učiteľov- sociálny fond Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 150,54 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0005/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 111,30 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0003/19 Posedenie Deň učiteľov- sociálny fond Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Hotel Detva 36014613 63,25 € 27.03.2019 10.04.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »