Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/19 Predplatné AutoEXPERT Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 32,00 € 10.11.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0219/19 Tonery- ERASMUS Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Milan Burgan - predaj a servis kancel.techniky 41195663 27,00 € 07.11.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0221/19 Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 TIBOR VARGA TSV PAPIER 32627211 266,09 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0220/19 Kancelárske potreby- ERASMUS Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 TIBOR VARGA TSV PAPIER 32627211 60,72 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0224/19 Prístup virtuálna knižnica Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0218/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 O2 Slovakia 35848863 3,35 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0223/19 Telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 42,79 € 01.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0222/19 Telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 165,60 € 01.11.2019 15.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0211/19 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0215/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 217,27 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0225/19 Vyúčtovanie elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 40,71 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0214/19 Reklama- ERASMUS+ Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Petit Press, a.s. 35790253 180,00 € 30.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0209/19 Stravné lístky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 UP Slovensko s.r.o. 31396674 381,28 € 30.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0206/19 Pracovné odevy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Viera Pajgertová- ttech 44721552 348,50 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0013/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zo SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 149,70 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0213/19 Stravovanie zamestnancov- zrážky zo mzdy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 523,95 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0212/19 Stravovanie zamestnancov- náklady zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 828,34 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0207/19 materiál na opravu PC Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 datacomp 36212466 49,25 € 28.10.2019 04.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0205/19 Materiál na opravu MV Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 AutoDAS s.r.o. 45614491 65,50 € 28.10.2019 12.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0210/19 Inzercia- ERASMUS+ Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Petit Press, a.s. 35790253 180,00 € 28.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »