Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0216/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 73,48 € 28.10.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0208/19 Tlačivá Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 122,82 € 18.10.2019 04.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0203/19 Energie 9/2019 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredná odborná škola technická 45015171 1 083,85 € 14.10.2019 29.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0201/19 Časopis Bridge Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Bridge publishing house international a.s. 01748602 38,00 € 09.10.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0190/19 Zodpovedná osoba ochrana osobných údajov Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 28,00 € 03.10.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0191/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 O2 Slovakia 35848863 3,35 € 02.10.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0200/19 Telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 166,40 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0199/19 Telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,08 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0204/19 Prístup virtuálna knižnica Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 01.10.2019 23.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0197/19 Pracovná zdravotná služba Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 zdravotka - PZS, s.r.o. 36733237 77,40 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0187/19 Technik BOZP, PO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 BOZiPo-SK, s.r.o. 36735795 210,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0198/19 Zabezpečenie CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0192/19 Kopírovanie Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 62,71 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0012/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zo SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 143,40 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0195/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 793,48 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0194/19 Stravovanie zamestnancov- zrážky zo mzdy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 501,90 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0202/19 Vyúčtovanie elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 -92,38 € 30.09.2019 13.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0193/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 68,32 € 27.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0189/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 626,63 € 24.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0188/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 73,48 € 24.09.2019 23.10.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »