| DFB0216/19 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
73,48 € |
28.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
Tlačivá |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
122,82 € |
18.10.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Energie 9/2019 |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Stredná odborná škola technická |
45015171 |
|
1 083,85 € |
14.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
Časopis Bridge |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Bridge publishing house international a.s. |
01748602 |
|
38,00 € |
09.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Zodpovedná osoba ochrana osobných údajov |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
28,00 € |
03.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
Mobilné telefóny |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,35 € |
02.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Telefóny |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
166,40 € |
01.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Telefóny |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
01.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Prístup virtuálna knižnica |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
Pracovná zdravotná služba |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
36733237 |
|
77,40 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Technik BOZP, PO |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
36735795 |
|
210,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Zabezpečenie CO |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
60,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Kopírovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
62,71 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFS0012/19 |
Stravovanie zamestnancov- príspevok zo SF |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Školský internát Zvolen |
00163791 |
|
143,40 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Školský internát Zvolen |
00163791 |
|
793,48 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Stravovanie zamestnancov- zrážky zo mzdy |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Školský internát Zvolen |
00163791 |
|
501,90 € |
30.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Vyúčtovanie elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-92,38 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
VITTEK CENTRUM spol. s r.o. |
36005851 |
|
68,32 € |
27.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
626,63 € |
24.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
73,48 € |
24.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
