Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 73,48 € 26.08.2019 26.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0165/19 čistiace potreby Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Jozef Gatial 33281131 203,56 € 23.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0165/19 čistiace potreby Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Jozef Gatial 33281131 203,56 € 23.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0164/19 ASC agenda Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 ASC Applied Software Consultants 31361161 449,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0166/19 Stravné lístky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 UP Slovensko s.r.o. 31396674 76,26 € 22.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0166/19 Stravné lístky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 UP Slovensko s.r.o. 31396674 76,26 € 22.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0167/19 Vodné, stočné Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 223,70 € 22.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0167/19 Vodné, stočné Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 223,70 € 22.08.2019 05.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0163/19 Prístup internet Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SANET Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.08.2019 02.09.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0162/19 Školský nábytok Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 NABIMEX 36022331 5 997,60 € 14.08.2019 23.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0161/19 Energie 7/2019 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredná odborná škola technická 45015171 649,45 € 13.08.2019 23.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0150/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 O2 Slovakia 35848863 3,13 € 05.08.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0151/19 Zodpovedná osoba- ochrana osobných údajov Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 28,00 € 02.08.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0159/19 Prístup virtuálna knižnica Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.08.2019 23.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0158/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 1,28 € 01.08.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0148/19 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 31.07.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0154/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 155,27 € 31.07.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0155/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 304,48 € 31.07.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0156/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,82 € 31.07.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0157/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 165,60 € 31.07.2019 19.08.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »