Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/19 Vypracovanie dokumentácie GDPR Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 300,00 € 05.06.2019 12.11.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0111/19 Odborná literatúra Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 45,05 € 04.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0113/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,54 € 01.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0114/19 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 1,24 € 01.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0106/19 Rgistrácia domény Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,90 € 01.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0107/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,90 € 01.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0108/19 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 166,67 € 01.06.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0100/19 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0101/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 8,98 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0102/19 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 51,19 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0103/19 Prístup do virtuálnej knižnice Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0109/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 692,22 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0110/19 Stravovanie zamestnancov- zrážky zo mzdy Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 437,85 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0007/19 Stravovanie zamestnancov- príspevok zo SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 125,10 € 31.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0118/19 Vyúčtovanie elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 -63,87 € 31.05.2019 23.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0104/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 626,63 € 28.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0105/19 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 73,48 € 28.05.2019 02.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0099/19 Tlačivá Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 10,03 € 23.05.2019 03.06.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFK0001/19 Školský nábytok Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 NABIMEX 36022331 2 160,00 € 17.05.2019 25.07.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0097/19 Odborná literatúra Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Martinus s.r.o. 45503249 12,49 € 16.05.2019 25.05.2019 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »