| DFB0082/20 |
internet |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
SANET Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Energie 3/2020 |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Stredná odborná škola technická |
45015171 |
|
2 434,20 € |
15.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Energie 4/2020 |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Stredná odborná škola technická |
45015171 |
|
1 207,55 € |
15.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Tonery, servis tlačiarní |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Milan Burgan - predaj a servis kancel.techniky |
41195663 |
|
106,80 € |
14.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Držiak na dataprojekt |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
205,92 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Stravné lístky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 826,17 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Zodpovedná osoba ochrana osobných údajov |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
28,00 € |
04.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Mobilné telefóny |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,35 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Pevné linky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,57 € |
01.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Pevné linky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
163,80 € |
01.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Technik CO |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
60,00 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
VITTEK CENTRUM spol. s r.o. |
36005851 |
|
52,94 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
45,07 € |
27.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
544,25 € |
27.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Monal- BBG |
31368671 |
|
399,47 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Jozef Gatial |
33281131 |
|
220,08 € |
16.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Odborná literatúra |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,75 € |
15.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Ochrana osobných údajov- zodpovedná osoba |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
28,00 € |
04.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Mobilné telefóny |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,35 € |
03.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Doména |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
30,00 € |
02.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Kontajner- separovaný zber |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Alena Kuzmová - SAMSON |
33299374 |
|
174,92 € |
01.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Pevné linky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
163,80 € |
01.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Pevné linky |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,98 € |
01.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Technik BOZP, PO |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
36735795 |
|
210,00 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Technik CO |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RB-BTS, spol.s.r.o. |
48202371 |
|
60,00 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
KOpírovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
134,44 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Pracovná zdravotná služba |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
36733237 |
|
77,40 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Elektrická energia |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
13,21 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
VITTEK CENTRUM spol. s r.o. |
36005851 |
|
13,27 € |
31.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen |
00215589 |
ALFEX a.s. |
36035947 |
|
23,40 € |
31.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Romana Trnková |
|
Faktúra |
