Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/20 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,93 € 01.03.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0039/20 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 40,98 € 01.03.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0030/20 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 45,07 € 01.03.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0029/20 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 544,25 € 01.03.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0041/20 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 110,97 € 29.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0031/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 327,52 € 29.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0033/20 stravovanie zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 996,31 € 29.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0037/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 436,98 € 28.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0026/20 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 28.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0028/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 22,85 € 28.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0025/20 Stravné lístky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 UP Slovensko s.r.o. 31396674 762,55 € 27.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0035/20 revízie Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Roman Mesiarik- REVTECH 40538664 179,20 € 21.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0036/20 tonery Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Milan Burgan - predaj a servis kancel.techniky 41195663 409,80 € 20.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0027/20 Odborná literatúra Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 47,10 € 17.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0017/20 Energie 1/2020 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Stredná odborná škola technická 45015171 6 849,15 € 14.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0023/20 Internet Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SANET Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0022/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 ALFEX a.s. 36035947 12,61 € 11.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0021/20 Lyžiarsky kurz Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SKI LIFT 36014575 1 540,00 € 10.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0014/20 Ochrana osobných údajov- zodpovedná osoba Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 28,00 € 07.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0015/20 Mobilné telefóny Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 O2 Slovakia 35848863 3,35 € 05.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0010/20 Projektor Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 855,00 € 04.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0013/20 Členský poplatok Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 SANET Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2020 14.04.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0020/20 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,88 € 01.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0019/20 Pevné linky Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Slovak Telecom, a.s. 35763469 43,21 € 01.02.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFS0001/20 Stravovanie zamestnancov- SF Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 133,80 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0024/20 Elektrická energia Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 ENERGA Slovakia 36362727 215,62 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0012/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Beličková s.r.o. 45902836 89,82 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0011/20 Technik CO Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 60,00 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0009/20 Materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 11,12 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
DFB0003/20 Stravovanie zamestnancov- príspevok zamestnávateľa Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen 00215589 Školský internát Zvolen 00163791 740,36 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing. Romana Trnková Faktúra
« 1 2 3 4 »