Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0125/21 obedy - 12. 2021 Centrum voľného času JUNIOR 00365343 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE 44078595 109,51 € 20.12.2021 31.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0124/21 členský príspevok Centrum voľného času JUNIOR 00365343 EUROPEAN NETWORK OF YOUTH CENTERS 000000 600,00 € 16.12.2021 31.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
0046/21 kancelársky a hygienický materiál Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Ševt 31331131 150,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Objednávka
DFB0123/21 činnosť PZS Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Pracovná zdravotná služba 36757055 34,51 € 13.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0122/21 kancelársky a hygienický materiál Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Ševt 31331131 141,85 € 13.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0120/21 telekom. služby - mobil Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Orange Slovensko 35697270 5,00 € 08.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0121/21 služby BOZP a OPP Centrum voľného času JUNIOR 00365343 PYROBOSS 36644048 198,00 € 06.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0116/21 energie, prevádzkové náklady Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Stredná odborná škola informačných technológií 17055431 1 210,40 € 02.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0115/21 propagačný materiál Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Media Creative Production spol. s r.o. 44603746 1 457,16 € 02.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0117/21 workshop SŠ - zapožičanie priestorov Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Stredná priemyselná škola dopravná 00215589 3,00 € 02.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0119/21 telekom. služby Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Slovak Telekom 35763469 80,30 € 01.12.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0114/21 obedy - 11. 2021 Centrum voľného času JUNIOR 00365343 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE 44078595 246,98 € 30.11.2021 29.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0118/21 činnosť PZS Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Pracovná zdravotná služba 36757055 34,51 € 30.11.2021 30.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
0045/21 športový materiál Centrum voľného času JUNIOR 00365343 MUTTON 36656020 439,00 € 25.11.2021 29.11.2021 Objednávka
DFB0112/21 vlajka s logom CVČ Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Media Creative Production spol. s r.o. 44603746 155,88 € 25.11.2021 03.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0113/21 športový materiál - stan Centrum voľného času JUNIOR 00365343 MUTTON 36656020 439,00 € 25.11.2021 03.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
0044/21 volejbalové lopty - Mix volejbalový turnaj SŠ Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Alza 27082440 306,29 € 23.11.2021 29.11.2021 Objednávka
DFB0111/21 športový materiál - súťaž Mix volejbal SŠ Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Alza 27082440 306,29 € 23.11.2021 03.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
DFB0110/21 energie, prevádzkové náklady Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Stredná odborná škola informačných technológií 17055431 1 210,40 € 19.11.2021 03.12.2021 Janka Kmeťová Faktúra
0042/21 materiál na workshop - cenová ponuka 0511210079 Centrum voľného času JUNIOR 00365343 Media Creative Production spol. s r.o. 44603746 1 457,16 € 18.11.2021 24.11.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »