Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ028/24 Stredná športová škola 00516554 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 453,50 € 23.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Jozef Smekal Riaditeľ Objednávka
DFSG054/24 PHM - február 2024 Stredná športová škola 00516554 SLOVNAFT, a.s. 31322832 177,61 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFSG053/24 Záves do sprchy, vrecia do koša Stredná športová škola 00516554 Tibor - Varga TSV PAPIER 32627211 111,48 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
OBJ026/24 Záves sprchový, vracia do koša Stredná športová škola 00516554 Tibor - Varga TSV PAPIER 32627211 112,00 € 16.02.2024 22.02.2024 PaedDr. Jozef Smekal Riaditeľ Objednávka
DFSG055/24 Služba - pranie Stredná športová škola 00516554 Pramako, s.r.o. 36698121 31,45 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFSG049/24 Zmluva - služby počítačovej siete Sanet 01-03/2024 Stredná športová škola 00516554 SANET, Bratislava 17055270 150,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFPOT0034/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 VEZOPAX- Śtefan Mesároš 10928693 4 248,47 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFPOT0035/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 397,20 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFPOT0033/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 888,52 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFPOT0032/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 058,62 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFPOT0030/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 277,34 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
OBJ025/24 Objednávame u Vás výpočtovú techniku. Stredná športová škola 00516554 Alza.sk, s.r.o. 36562939 380,00 € 14.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Jozef Smekal Riaditeľ Objednávka
DFSG047/24 Kombinovaná skriňa Stredná športová škola 00516554 Ľubomíra Krúpová 52779955 238,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFSG048/24 Uteráky,utierky Stredná športová škola 00516554 Tatraľan, s.r.o. 35825278 280,60 € 14.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFSG052/24 Permanenty 01/2024 plav.bazén Štiavničky Stredná športová škola 00516554 MBB, a.s. 36039225 837,00 € 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
OBJ024/24 Stredná športová škola 00516554 CINEMA+, s.r.o. 31586457 99,00 € 13.02.2024 14.02.2024 PaedDr. Jozef Smekal Riaditeľ Objednávka
DFSG051/24 Výpočtová technika Stredná športová škola 00516554 Alza.sk, s.r.o. 36562939 375,23 € 13.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
OBJ023/24 Stredná športová škola 00516554 Tatraľan, s.r.o. 35825278 313,80 € 12.02.2024 13.02.2024 PaedDr. Jozef Smekal Riaditeľ Objednávka
DFPOT0031/24 Potraviny Stredná športová škola 00516554 Limas s.r.o. 48294454 1 769,85 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
DFSG044/24 Vyúčtovanie kop. stroja obd. 2024/02-zmluva Stredná športová škola 00516554 Konica Minolta Slovakia 31338551 59,23 € 10.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Vrťová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »