Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/24 oprava stropov Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Peter Sabo 41248236 5 893,42 € 23.02.2024 28.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0039/24 oprava stropov Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Ján Urda 40589471 4 498,00 € 23.02.2024 28.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0038/24 cvičný defibrilátor, výukový model Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Ing. Juraj Halama 45932212 1 416,90 € 22.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0032/24 koberec Sevilla 73-4M/G Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Interier Invest s.r.o. 36190381 551,52 € 21.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0037/24 pevné disky WD Gold 2 TB Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Alza.sk s.r.o. 36562939 588,99 € 21.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0036/24 cartridge Canon Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Alza.sk s.r.o. 36562939 77,90 € 21.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0031/24 Textilná tabuľa 100x150 cm Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 REMOS spol. s r.o. 35890941 151,42 € 20.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0034/24 predplatné Sestra Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0035/24 preprava na LV Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Mikuláš Dora 46231265 1 155,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0030/24 elektrická energia Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29,35 € 15.02.2024 20.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0029/24 oprava tlačiarne Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 PRIME SERVICE spol. s r.o. 36037451 126,00 € 15.02.2024 20.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0033/24 zástavy, vlajky Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 60,30 € 14.02.2024 27.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0028/24 Kyocera ECOSYS M4125idn A3 Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 AXDATA s.r.o. 36508411 1 476,60 € 13.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0025/24 poštovné Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenská pošta 36631124 22,20 € 12.02.2024 17.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0020/24 uvytovanie, strava LV učitelia Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Škola v prírode Detský raj 00186759 900,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0019/24 ubytovanie, strava LV žiaci Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Škola v prírode Detský raj 00186759 6 600,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0027/24 plyn preplatok Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -1 064,44 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0026/24 plyn preplatok Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -262,72 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0023/24 mesačný poplatok za služby Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 24,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0022/24 elektrická energia Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,20 € 12.02.2024 19.02.2024 Judita Plavcová Faktúra
1 2 3 »