Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/24 elektrická energia - preplatok Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -20,19 € 04.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0147/24 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 300,79 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0154/24 plyn Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 285,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0153/24 plyn Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 646,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0150/24 elektrická energia Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 45,40 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0149/24 elektrická energia Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 303,23 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0152/24 chemikálie, vybavenie laboratória-učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 KVANT 31398294 569,31 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0151/24 služby v oblasti CO Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Hric Milan, Ing. 47025883 24,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0146/24 revízia bleskozvodov Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Krajňák Kamil Bc. 46198563 139,44 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0144/24 TP Jumbo Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MU-SHU spol s.r.o. 36791857 196,80 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0145/24 lampy do projekt. Epson Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Web Retail s.r.o. 28876431 176,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
0056/24 Oprava havarijného stavu na vodovodnom stúpacom potrubí v zmysle cenovej ponuky Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 SVOMA s.r.o. 36622796 300,00 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
DFB0143/24 samolepky na suchú pečať Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Lukáš Urbanec 70008175 21,10 € 24.05.2024 04.06.2024 Judita Plavcová Faktúra
0055/24 opravy,spevnenie omietok,maľby a montáž akustických panelov v zmysle cenovej ponuky Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 SVOMA s.r.o. 36622796 1 484,52 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
0053/24 Objednávame u Vás revíziu prenosných elektrických spotrebičov a výpočtovej techniky. Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Krajňák Kamil Bc. 46198563 550,00 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
DFB0142/24 kľúče AP2000 syst. Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 apex Banská Bystrica, s.r.o. 36804614 52,80 € 20.05.2024 24.05.2024 Judita Plavcová Faktúra
0054/24 TP Jumbo Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 MU-SHU spol s.r.o. 36791857 230,00 € 20.05.2024 04.06.2024 Objednávka
DFB0140/24 poštovné Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Slovenská pošta 36631124 35,20 € 17.05.2024 23.05.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0139/24 návleky na obuv Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 pre Vás, s.r.o. 53123727 22,80 € 17.05.2024 24.05.2024 Judita Plavcová Faktúra
DFB0141/24 lampa do projektora Stredná zdravotnícka škola Lučenec 00607029 Web Retail s.r.o. 28876431 118,02 € 17.05.2024 27.05.2024 Judita Plavcová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »