| DFB0358/25 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
25 042,99 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0186/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
12,80 € |
23.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0182/25 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
540,00 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/25 |
služby CO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
540,00 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
80,00 € |
19.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0180/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
276,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0181/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
139,49 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/25 |
oprava rozvodov TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
195,25 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0183/25 |
oprava rozvodov TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
195,25 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0184/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
209,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
209,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
139,49 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 064,39 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
276,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0179/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 064,39 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0185/25 |
vianočné obrusy |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Textil LUX |
33545413 |
|
173,25 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/25 |
obrusy PVC metráž |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Textil LUX |
33545413 |
|
173,25 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
revízia výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
147,60 € |
15.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
servis auta |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
324,23 € |
12.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
