| 0332/19 |
notebook, podlahový vysávač, USB kľúč, optická myš |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
656,86 € |
30.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0955/19 |
elektronika |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
656,86 € |
30.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0875/19 |
revízia bleskozvod |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IVTZ s.r.o. |
47829877 |
|
140,00 € |
27.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0330/19 |
čipové prívesky 20 ks |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
98,40 € |
27.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0331/19 |
plechová garáž so sedlovou strechou 5x3 m |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pneu RA-MI s.r.o. |
51143461 |
|
700,00 € |
27.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0329/19 |
rokovací stôl |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
187,20 € |
27.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0333/19 |
ochranné pr. prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Andrea Fábry Kubišová - ENY |
41247892 |
|
1 263,60 € |
27.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0946/19 |
rokovací stôl |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
187,20 € |
27.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0947/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
M - NOVOMAX - D s.r.o. |
36650757 |
|
1 496,35 € |
27.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0949/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Adria Gold Slovakia, spol s.r.o. |
36059153 |
|
213,82 € |
27.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0948/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Adria Gold Slovakia, spol s.r.o. |
36059153 |
|
587,05 € |
27.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0957/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Andrea Fábry Kubišová - ENY |
41247892 |
|
1 263,60 € |
27.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0953/19 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
8 997,58 € |
27.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0951/19 |
dochádzkové čipy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
98,40 € |
27.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0952/19 |
garáž plechová |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pneu RA-MI s.r.o. |
51143461 |
|
700,00 € |
27.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0942/19 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
DATEX LC |
47748001 |
|
172,80 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0939/19 |
dokumentácia CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
150,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0945/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
INMEDIA |
36019208 |
|
106,27 € |
23.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0944/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 058,52 € |
23.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0943/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 579,35 € |
23.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
