| 0130/26 |
údržba, výmena bolkónového kovania |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
285,03 € |
13.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/26 |
regále |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
REGAL MASTER s.r.o. |
07340265 |
|
151,90 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/26 |
regál kovový |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
REGAL MASTER s.r.o. |
07340265 |
|
151,90 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
revízia HP a hydrantov |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
NOVHAS |
14178354 |
|
372,69 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
skrinka zamkýnacia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
311,19 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0124/26 |
veľkokapacitná práčka Primus FX 180 |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
|
15 965,40 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/26 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
269,19 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
kontrola a oprava hasiacich prístrtojov |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
NOVHAS |
14178354 |
|
372,69 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/26 |
regále |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
REGAL MASTER s.r.o. |
07340265 |
|
370,50 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/26 |
grily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,40 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/26 |
regál kovový |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
REGAL MASTER s.r.o. |
07340265 |
|
370,50 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
výmena balkónovej zostavy - okno,dvere |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
DOKSTAV s.r.o. |
55861741 |
|
1 100,33 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
výmena zásuviek, oprava svietidiel |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ján Budáč |
40589846 |
|
150,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/26 |
strava zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 621,80 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
24 177,32 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
36,46 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 596,49 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
982,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
