| 0068/26 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
864,00 € |
30.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/26 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
90,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
11,41 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0069/26 |
pedikérske služby PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ágnes Varga - BEAUTY SALON |
48015202 |
|
864,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
11,41 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/26 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 531,28 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
525,25 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
159,00 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
525,25 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
159,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
sedačka |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
428,10 € |
24.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
osobná preprava |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
1 121,90 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
kancelársky nábytok |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 268,13 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/26 |
interné vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 268,13 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
multičistič Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
70,00 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
skriňa, pracovná stolička |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
337,02 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/26 |
interné vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
337,02 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
čistič na okná Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
70,00 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
výlet Bratislava SF |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
1 121,90 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
čistenie okien, kuchynky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SANACO spol s.r.o. |
53173597 |
|
451,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
