| 0059/25 |
orientačná tabuľa |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
532,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
servis a oprava okien |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
3 794,35 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/25 |
zdravotnícky materiál CRP |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
17,47 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
zdravotnícky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
17,47 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
magnetická tabuĺa, príslušenstvo |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
38,00 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/25 |
magnetická tabuľa |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
38,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
339,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
drogistický tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
339,97 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/25 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-132,51 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
prevádzkový materiál, čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
62,08 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
62,08 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,86 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
strava zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 431,40 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
25 290,78 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 323,00 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,25 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 540,48 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
policový regál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OBI Slovakia s.r.o, |
48258946 |
|
85,86 € |
01.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
