Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0059/25 orientačná tabuľa Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 STABO BARDEJOV, s.r.o. 36723321 532,00 € 20.06.2025 20.06.2025 Objednávka
0060/25 servis a oprava okien Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 OKNO servis s.r.o. 52351998 3 794,35 € 20.06.2025 21.06.2025 Objednávka
DFB0132/25 zdravotnícky materiál CRP Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 17,47 € 18.06.2025 24.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
0058/25 zdravotnícky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 17,47 € 17.06.2025 20.06.2025 Objednávka
0057/25 magnetická tabuĺa, príslušenstvo Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 38,00 € 13.06.2025 16.06.2025 Objednávka
DFB0131/25 magnetická tabuľa Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 38,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0130/25 čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 339,97 € 12.06.2025 19.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
0056/25 drogistický tovar Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 339,97 € 11.06.2025 16.06.2025 Objednávka
DFB0129/25 plyn vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 -132,51 € 05.06.2025 23.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
0055/25 prevádzkový materiál, čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 62,08 € 04.06.2025 05.06.2025 Objednávka
DFB0126/25 materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 62,08 € 04.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0127/25 PHM Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 76,86 € 03.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0119/25 internet,TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 21,99 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0117/25 strava zamestnanci Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 431,40 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0116/25 strava PSS Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 25 290,78 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby mobily Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 93,36 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0124/25 plyn záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 323,00 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0125/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,25 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0123/25 elektrina záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 540,48 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0121/25 policový regál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 OBI Slovakia s.r.o, 48258946 85,86 € 01.06.2025 12.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »