| DFB0202/21 |
oprava plynového ohrievača |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROGAS ŠIMEK s.r.o. |
45647275 |
|
199,92 € |
19.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0099/21 |
oprava bojlera |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROGAS ŠIMEK s.r.o. |
45647275 |
|
199,92 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0098/21 |
inštalácia záložného zdroja,rôzny materiál k PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
515,20 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/21 |
záložný zdroj, PC materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
515,20 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
oprava tlačiarne a renovácia toneru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
75,00 € |
09.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
kontajner plastový |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
174,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0094/21 |
oprava výťahu nad rámec paušálu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
112,80 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0096/21 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 222,72 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0097/21 |
oprava tlačiarne a renovácia toneru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
75,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 222,72 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
112,80 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZSS HARMÓNIA |
52757056 |
|
699,36 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZSS HARMÓNIA |
52757056 |
|
13 181,25 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
oprava myčky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
419,24 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
07.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
interiérové vybavenie nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MEDITECH SK, s.r.o. |
46964690 |
|
4 400,00 € |
06.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0095/21 |
oprava prof.umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
419,24 € |
05.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
53,10 € |
05.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
7,55 € |
05.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
