| DFB0129/21 |
komunálny odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mesto Lučenec-Mestský úrad |
0586 |
|
1 981,98 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0062/21 |
drevený servírovací stolík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Čisté Dřevo |
05031711 |
|
62,40 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/21 |
servírovacie stolíky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Čisté Dřevo |
05031711 |
|
62,40 € |
12.05.2021 |
|
|
15.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0060/21 |
stany |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Lidl slovenská republika v.o.s. |
35793783 |
|
388,00 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/21 |
verejná správa - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
165,00 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0059/21 |
servis,oprava pc |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
90,90 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/21 |
oprava výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
90,90 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0061/21 |
materiál do šijárne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GALATEX |
32613938 |
|
221,24 € |
09.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0058/21 |
obálky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,74 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
obálky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,74 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
7,55 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0057/21 |
podlahová krytina, príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
312,55 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/21 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
312,55 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZSS HARMÓNIA |
52757056 |
|
623,10 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZSS HARMÓNIA |
52757056 |
|
13 353,30 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0056/21 |
inštalácia OS, servisný zásah u zákazníka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
126,70 € |
04.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
67,19 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
office |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
126,70 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0053/21 |
automatická práčka Electrolux |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
369,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
