Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0332/19 notebook, podlahový vysávač, USB kľúč, optická myš Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 656,86 € 30.12.2019 30.12.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0955/19 elektronika Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 656,86 € 30.12.2019 31.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0875/19 revízia bleskozvod Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IVTZ s.r.o. 47829877 140,00 € 27.12.2019 13.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0330/19 čipové prívesky 20 ks Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT 26297850 98,40 € 27.12.2019 27.12.2019 Riaditeľ Objednávka
0331/19 plechová garáž so sedlovou strechou 5x3 m Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pneu RA-MI s.r.o. 51143461 700,00 € 27.12.2019 27.12.2019 Riaditeľ Objednávka
0329/19 rokovací stôl Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 187,20 € 27.12.2019 27.12.2019 Riaditeľ Objednávka
0333/19 ochranné pr. prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Andrea Fábry Kubišová - ENY 41247892 1 263,60 € 27.12.2019 30.12.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0946/19 rokovací stôl Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 187,20 € 27.12.2019 30.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0947/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 M - NOVOMAX - D s.r.o. 36650757 1 496,35 € 27.12.2019 31.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0949/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Adria Gold Slovakia, spol s.r.o. 36059153 213,82 € 27.12.2019 31.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0948/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Adria Gold Slovakia, spol s.r.o. 36059153 587,05 € 27.12.2019 31.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0957/19 OOPP Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Andrea Fábry Kubišová - ENY 41247892 1 263,60 € 27.12.2019 31.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0953/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 8 997,58 € 27.12.2019 04.01.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0951/19 dochádzkové čipy Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT 26297850 98,40 € 27.12.2019 04.01.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0952/19 garáž plechová Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pneu RA-MI s.r.o. 51143461 700,00 € 27.12.2019 04.01.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0942/19 oprava PC Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 DATEX LC 47748001 172,80 € 23.12.2019 27.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0939/19 dokumentácia CO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Milan Chamula 47418354 150,00 € 23.12.2019 27.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0945/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 INMEDIA 36019208 106,27 € 23.12.2019 30.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0944/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 INMEDIA 36019208 1 058,52 € 23.12.2019 30.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0943/19 potraviny Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 INMEDIA 36019208 1 579,35 € 23.12.2019 30.12.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »