Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/23 vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardy kvality Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Európska vzdelávacia agentúra Meridián 46582339 950,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Objednávka
0063/23 optická ergonomická myš Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 32,00 € 05.06.2023 06.06.2023 Objednávka
0064/23 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Mepos 31595758 712,39 € 05.06.2023 06.06.2023 Objednávka
DFB0144/23 vypracovanie Štandardov kvality Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Európska vzdelávacia agentúra Meridián 46582339 950,00 € 05.06.2023 07.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0139/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 018,80 € 02.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0138/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 366,78 € 02.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0143/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 99,36 € 02.06.2023 07.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0136/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 029,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0137/23 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 60,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0141/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 01.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0135/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0060/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 101,50 € 31.05.2023 01.06.2023 Objednávka
0061/23 oprava zariadenia - tlačiarne Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 60,00 € 31.05.2023 01.06.2023 Objednávka
DFB0140/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 609,48 € 31.05.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0134/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 101,50 € 31.05.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0142/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 31.05.2023 07.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0058/23 jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 pre Vás, s.r.o. 53123727 91,80 € 30.05.2023 31.05.2023 Objednávka
DFB0132/23 rukavice zdravotné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 pre Vás, s.r.o. 53123727 91,80 € 30.05.2023 02.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0056/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 29.05.2023 Objednávka
DFB0130/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 30.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »