Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0202/21 oprava plynového ohrievača Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROGAS ŠIMEK s.r.o. 45647275 199,92 € 19.07.2021 22.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0099/21 oprava bojlera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROGAS ŠIMEK s.r.o. 45647275 199,92 € 15.07.2021 15.07.2021 Objednávka
0098/21 inštalácia záložného zdroja,rôzny materiál k PC Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 515,20 € 13.07.2021 14.07.2021 Objednávka
DFB0201/21 záložný zdroj, PC materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 515,20 € 13.07.2021 16.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0198/21 oprava tlačiarne a renovácia toneru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 75,00 € 09.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0200/21 kontajner plastový Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 174,36 € 09.07.2021 16.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0094/21 oprava výťahu nad rámec paušálu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 112,80 € 08.07.2021 09.07.2021 Objednávka
0096/21 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 222,72 € 08.07.2021 09.07.2021 Objednávka
0097/21 oprava tlačiarne a renovácia toneru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 75,00 € 08.07.2021 10.07.2021 Objednávka
DFB0197/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 222,72 € 08.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0192/21 oprava výťahu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 112,80 € 08.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0195/21 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZSS HARMÓNIA 52757056 699,36 € 08.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0194/21 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZSS HARMÓNIA 52757056 13 181,25 € 08.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0193/21 oprava myčky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 KEMA SK, s.r.o. 31350658 419,24 € 08.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0199/21 bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 08.07.2021 16.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0191/21 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0187/21 interiérové vybavenie nočné stolíky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MEDITECH SK, s.r.o. 46964690 4 400,00 € 06.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0095/21 oprava prof.umývačky riadu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 KEMA SK, s.r.o. 31350658 419,24 € 05.07.2021 09.07.2021 Objednávka
DFB0188/21 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 53,10 € 05.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0184/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 7,55 € 05.07.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »