| 0107/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
387,54 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
servisný zásah, USB predlžovačka |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
47,20 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/24 |
servis PC |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
47,20 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
prepravné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MLtrans s.r.o. |
52467503 |
|
15,00 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/24 |
prepravné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MLtrans s.r.o. |
52467503 |
|
15,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
261,94 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
76,80 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
oprava práčky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
776,40 € |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
stravovanie zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 044,27 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
stravovanie klienti |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 602,36 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
57,25 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
oprava práčiek |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
776,40 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/24 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
20,95 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
2 455,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
979,39 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
elektrina vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,86 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
