Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/21 komunálny odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Mesto Lučenec-Mestský úrad 0586 1 981,98 € 12.05.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0062/21 drevený servírovací stolík Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Čisté Dřevo 05031711 62,40 € 12.05.2021 14.05.2021 Objednávka
DFB0130/21 servírovacie stolíky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Čisté Dřevo 05031711 62,40 € 12.05.2021 15.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0060/21 stany Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Lidl slovenská republika v.o.s. 35793783 388,00 € 11.05.2021 13.05.2021 Objednávka
DFB0128/21 verejná správa - ročný prístup Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 165,00 € 11.05.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0059/21 servis,oprava pc Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 90,90 € 10.05.2021 13.05.2021 Objednávka
DFB0127/21 oprava výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 90,90 € 10.05.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0061/21 materiál do šijárne Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 GALATEX 32613938 221,24 € 09.05.2021 13.05.2021 Objednávka
0058/21 obálky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 6,74 € 07.05.2021 11.05.2021 Objednávka
DFB0125/21 obálky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 6,74 € 07.05.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0122/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 7,55 € 07.05.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0057/21 podlahová krytina, príslušenstvo Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 312,55 € 05.05.2021 06.05.2021 Objednávka
DFB0118/21 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 05.05.2021 06.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0117/21 podlahová krytina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 312,55 € 05.05.2021 06.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0120/21 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZSS HARMÓNIA 52757056 623,10 € 05.05.2021 07.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0119/21 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZSS HARMÓNIA 52757056 13 353,30 € 05.05.2021 07.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0056/21 inštalácia OS, servisný zásah u zákazníka Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 126,70 € 04.05.2021 05.05.2021 Objednávka
DFB0116/21 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 67,19 € 04.05.2021 06.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0115/21 office Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 126,70 € 04.05.2021 06.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0053/21 automatická práčka Electrolux Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 369,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »