Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 164,10 € 30.06.2022 30.06.2022 Objednávka
0068/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 71,23 € 30.06.2022 07.07.2022 Objednávka
0069/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 25,31 € 30.06.2022 07.07.2022 Objednávka
0066/22 stany 2ks, spacáky 6ks Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Lidl slovenská republika v.o.s. 35793783 586,94 € 29.06.2022 30.06.2022 Objednávka
DFB0161/22 dvere interiérové - kľučky, štíty Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 530,04 € 24.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0159/22 dozorný audit Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 QECON, spol.s r.o., B.Bystrica 36059587 552,00 € 23.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0158/22 predplatné Verejná správa online Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 204,00 € 22.06.2022 25.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0157/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 700,01 € 22.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0162/22 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 284,24 € 22.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0065/22 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 284,24 € 21.06.2022 25.06.2022 Objednávka
DFB0156/22 vyhotovenie CP na maľovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROMOST s.r.o. 45351856 240,00 € 20.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0064/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HygArt s.r.o. 51447878 387,36 € 18.06.2022 24.06.2022 Objednávka
DFB0160/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HygArt s.r.o. 51447878 387,36 € 18.06.2022 28.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0062/22 papierové utierky kotúč do dávkovača Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 102,54 € 17.06.2022 22.06.2022 Objednávka
DFB0154/22 revízia výťahu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 114,84 € 17.06.2022 22.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0155/22 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 102,54 € 17.06.2022 22.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0060/22 servis PC Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 57,60 € 16.06.2022 17.06.2022 Objednávka
DFB0153/22 oprava PC,nastavenie SW Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 57,60 € 16.06.2022 22.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0063/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 700,01 € 14.06.2022 23.06.2022 Objednávka
0061/22 rozpočet-vypracovanie technickej špecifikácie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROMOST s.r.o. 45351856 240,00 € 10.06.2022 21.06.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »