Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142/21 veľkokapacitná odpružená práčka UniMac Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HOPE s.r.o. 36000248 10 456,80 € 15.10.2021 15.10.2021 Objednávka
0141/21 pohovka Dara III Lux Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ján Matúška - VAMARK 35135379 319,00 € 13.10.2021 14.10.2021 Objednávka
DFB0287/21 webhosting,doména Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 85,70 € 12.10.2021 14.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0140/21 aku píla, vŕtačka elektrická príklepová,olej reťazový Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HURTÍK s.r.o. 36052213 381,90 € 08.10.2021 12.10.2021 Objednávka
DFB0284/21 bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 08.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0285/21 vŕtačka, píla Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HURTÍK s.r.o. 36052213 381,90 € 08.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0286/21 ročná prehliadka bezpečnostný systém Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 105,00 € 07.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0279/21 oprava výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 100,80 € 07.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0137/21 servisná prehliadka EZS, materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 105,00 € 06.10.2021 07.10.2021 Objednávka
0138/21 oprava notebookov 2 ks Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 100,80 € 06.10.2021 08.10.2021 Objednávka
DFB0277/21 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 06.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0283/21 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 13 251,00 € 06.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0282/21 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 645,42 € 06.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0280/21 komoda Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MOB Interier s.r.o. 44948271 90,00 € 06.10.2021 13.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0274/21 školenie interný auditor Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 QECON, spol.s r.o., B.Bystrica 36059587 120,00 € 05.10.2021 07.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0139/21 Komoda jowaz biela Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MOB Interier s.r.o. 44948271 90,00 € 05.10.2021 09.10.2021 Objednávka
DFB0269/21 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 18,95 € 04.10.2021 05.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0134/21 školenie -interný auditor Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 QECON, spol.s r.o., B.Bystrica 36059587 120,00 € 04.10.2021 06.10.2021 Objednávka
DFB0275/21 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 63,31 € 04.10.2021 07.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0266/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 7,55 € 03.10.2021 05.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »