| 0142/21 |
veľkokapacitná odpružená práčka UniMac |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
10 456,80 € |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0141/21 |
pohovka Dara III Lux |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ján Matúška - VAMARK |
35135379 |
|
319,00 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/21 |
webhosting,doména |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
85,70 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0140/21 |
aku píla, vŕtačka elektrická príklepová,olej reťazový |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
381,90 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/21 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
vŕtačka, píla |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
381,90 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
ročná prehliadka bezpečnostný systém |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
105,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
oprava výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
100,80 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0137/21 |
servisná prehliadka EZS, materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
105,00 € |
06.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0138/21 |
oprava notebookov 2 ks |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
100,80 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/21 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
13 251,00 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
645,42 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
komoda |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
90,00 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
školenie interný auditor |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
QECON, spol.s r.o., B.Bystrica |
36059587 |
|
120,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0139/21 |
Komoda jowaz biela |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
90,00 € |
05.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/21 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
18,95 € |
04.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0134/21 |
školenie -interný auditor |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
QECON, spol.s r.o., B.Bystrica |
36059587 |
|
120,00 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,31 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
7,55 € |
03.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
