| 0182/23 |
skrine spisové s dverami |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0183/23 |
police |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
165,50 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/23 |
jedálenské stoly |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
|
663,62 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
športové náradie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0181/23 |
bežecký pás inSPORTline |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
92,15 € |
02.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 066,91 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 777,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 898,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
sada informačných tabúľ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Štúdio s.r.o. |
36623598 |
|
73,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0178/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0180/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
