Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0182/23 skrine spisové s dverami Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 673,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Objednávka
0183/23 police Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 165,50 € 05.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB0360/23 jedálenské stoly Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELDORADO COMPANY s.r.o. 52924459 663,62 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0355/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0357/23 športové náradie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 inSPORTline 36311723 1 299,90 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0181/23 bežecký pás inSPORTline Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 inSPORTline 36311723 1 299,90 € 04.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB0359/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 76,88 € 04.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0352/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 92,15 € 02.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0346/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 066,91 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0345/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 777,42 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0349/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 7 898,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0354/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,23 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0350/23 sada informačných tabúľ Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Štúdio s.r.o. 36623598 73,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0348/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0178/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 483,50 € 30.11.2023 02.12.2023 Objednávka
0180/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31599061 19,97 € 30.11.2023 02.12.2023 Objednávka
DFB0353/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0351/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31599061 19,97 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0356/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0347/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 483,50 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »