| DFB0394/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,37 € |
31.12.2023 |
|
|
21.02.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0205/23 |
vianočné stromčeky dekorácie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
40,40 € |
30.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0398/23 |
vianočné ozdoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
40,40 € |
30.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0176/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
363,22 € |
29.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0177/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,60 € |
29.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 400,83 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 842,86 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
predĺženie domény |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
15,60 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
939,56 € |
27.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
131,50 € |
22.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
elektródy k defibrilátoru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AGEL Merea , a.s. |
44797621 |
|
237,60 € |
22.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
352,00 € |
21.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0203/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
625,20 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0201/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
352,00 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0387/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
625,20 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0200/23 |
podlahová krytina,koberec |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Interier invest s.r.o. |
36190381 |
|
336,98 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0198/23 |
koše na prádlo a odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
196,10 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0380/23 |
box dezinfekčný olej, materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 132,01 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
