| DFB0379/23 |
podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Interier invest s.r.o. |
36190381 |
|
336,98 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
220,19 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
koše na prádlo a odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
196,10 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0197/23 |
dezinfekčné boxy , náplne, inštalácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 132,01 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0199/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
52,80 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0383/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
52,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
maľovanie a oprava vstupného vestibulu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Alfréd Kati |
40612805 |
|
8 761,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0204/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
131,50 € |
15.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 155,46 € |
14.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0194/23 |
čistiace a dezinfekčńé prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 155,46 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0191/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
220,19 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0193/23 |
preinštalovanie pc |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
658,80 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0189/23 |
skrinka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
DREVONA MARKET s.r.o |
50443003 |
|
180,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0190/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
658,80 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0371/23 |
skriňa |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
DREVONA a.s. |
36003735 |
|
180,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
stolík konferenčný |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
63,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
