| DFB0220/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 071,66 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
160,00 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
48,33 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,58 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0092/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
14,76 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
14,76 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
set pivný - stôl+lavičky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
125,90 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0090/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
252,66 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
252,66 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
servis auta |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
42,00 € |
30.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
231,40 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
231,40 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 408,32 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
