Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0220/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 071,66 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0224/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Krnáč Jozef 32615981 160,00 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0218/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 05.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0216/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 48,33 € 04.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0217/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 04.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0229/23 havarijné poistenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 42,80 € 04.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0228/23 PZP Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 14,40 € 04.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0215/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0219/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,58 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0214/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0092/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 14,76 € 31.08.2023 08.09.2023 Objednávka
DFB0210/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 14,76 € 31.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0227/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 31.08.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0233/23 set pivný - stôl+lavičky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 REVITAL - SK Vladimír Urbaník 47519401 125,90 € 31.08.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0090/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 252,66 € 30.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0211/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 252,66 € 30.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0234/23 servis auta Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AUTO VIBA s.r.o. 36639397 42,00 € 30.08.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0091/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0212/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0209/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 408,32 € 28.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »