| 0112/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
23,09 € |
29.10.2023 |
|
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0130/23 |
banketové stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OXYGENIC r.s.o. |
28938593 |
|
806,55 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OXYGENIC r.s.o. |
28938593 |
|
806,55 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
2 584,00 € |
25.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0123/23 |
komody,kreslá |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
2 584,00 € |
25.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/23 |
stoly do CVČ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 548,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0122/23 |
rokovacie stoly |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 548,00 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
77,36 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
667,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
koše na prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
160,77 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0120/23 |
koše na prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
160,77 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0121/23 |
interiérové vybavenie,kanc.nábytok |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
667,00 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/23 |
záclony |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Allen, s.r.o. |
44637683 |
|
576,00 € |
19.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
skrinky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
55,98 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0119/23 |
príručné skrinky betónové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
55,98 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0131/23 |
nábytkové regále |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
114,66 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0128/23 |
podlahová stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
KAUFLAND SR |
35790164 |
|
108,99 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/23 |
stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
FDS GmbH |
340451093 |
|
108,99 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0118/23 |
látka na záclony, 96M |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Allen, s.r.o. |
44637683 |
|
576,00 € |
13.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
