| 0043/23 |
čistiace a dezinfekčné prípravky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
847,32 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
890,00 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0042/23 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
113,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
113,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
náramky silikónové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Euroko, spol.s.r.o. |
36591688 |
|
46,70 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0038/23 |
stolný mixér, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
155,98 € |
13.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/23 |
mixér, konvica |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
155,98 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0040/23 |
silikónové náramky s potlačou |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Euroko, spol.s.r.o. |
36591688 |
|
46,70 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0041/23 |
čistiace a dezinfekćné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
745,80 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
745,80 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
44,90 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0039/23 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
44,90 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-889,78 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
06.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0037/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
4,25 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
4,25 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
239,11 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
47,81 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0035/23 |
webinár Nové štandardy kvality v SS |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
40,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
