| DFB0271/23 |
gastronádoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
olištovanie vonkajších káblov (zatepľovanie budovy) |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
491,76 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
oprava zabezpečovacieho kamerového systému |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
1 980,64 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Termos nádoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0116/23 |
oprava kamerového systému, výmena tabletov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
1 980,64 € |
12.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0117/23 |
montážne práce vonkajších káblov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
491,76 € |
12.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/23 |
oprava okna |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
125,45 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Thermosy 5L |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0111/23 |
skriňa BLOCK |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
472,80 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0113/23 |
CALYPSO hygienická zdravotná stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ARJO-HUMANIC SK |
36679607 |
|
4 064,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/23 |
posteľné prádlo, osušky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
915,85 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
472,80 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
gastronádoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
skriňa HAMILA |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
657,00 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
657,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0114/23 |
údržba a montáž okenného krídla,kovania |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
125,45 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
uteráky, osušky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
493,97 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
uteráky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
236,88 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-186,59 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
