Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/23 evidencia odpadov online Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0218/23 evidencia odpadov online Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0093/23 tieniace rolety Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 325,24 € 08.09.2023 09.09.2023 Objednávka
DFB0223/23 tieniace rolety Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 325,24 € 08.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0094/23 kontrola komínov a dymovodov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Krnáč Jozef 32615981 160,00 € 07.09.2023 09.09.2023 Objednávka
DFB0222/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 630,64 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0221/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 987,67 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0220/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 071,66 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0224/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Krnáč Jozef 32615981 160,00 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0218/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 05.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0216/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 48,33 € 04.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0217/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 04.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0229/23 havarijné poistenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 42,80 € 04.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0228/23 PZP Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 14,40 € 04.09.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0215/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0219/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,58 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0214/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0092/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 14,76 € 31.08.2023 08.09.2023 Objednávka
DFB0210/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 14,76 € 31.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0227/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 31.08.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »