Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0108/23 uteráky MAULING Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 236,88 € 05.10.2023 07.10.2023 Objednávka
0107/23 obliečky,plachty,osušky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 EMI Sabinov s.r.o 46726608 915,85 € 05.10.2023 11.10.2023 Objednávka
0106/23 stoličky YORK Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 189,96 € 04.10.2023 06.10.2023 Objednávka
DFB0256/23 stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 189,96 € 04.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0251/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 083,89 € 03.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0250/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 19 969,70 € 03.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0252/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 91,20 € 03.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0244/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 049,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0249/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0246/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 95,21 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0248/23 nájomné Cygnus Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT 26297850 819,72 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0245/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0258/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,31 € 01.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0255/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 30.09.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0254/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 30.09.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0261/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -689,78 € 30.09.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0241/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 112,50 € 29.09.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0242/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 195,30 € 29.09.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0247/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 770,46 € 29.09.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0243/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PPG Deco Slovakia 31633200 66,19 € 29.09.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra