0108/23 |
uteráky MAULING |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
236,88 € |
05.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0107/23 |
obliečky,plachty,osušky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
915,85 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0106/23 |
stoličky YORK |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
189,96 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0256/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
189,96 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0251/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 083,89 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0250/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 969,70 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0252/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
91,20 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0244/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
3 049,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
95,21 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0248/23 |
nájomné Cygnus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
819,72 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0245/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0258/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,31 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0255/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0254/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-689,78 € |
30.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0241/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
112,50 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0242/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
195,30 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 770,46 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0243/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
66,19 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |