| DFB0253/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
23,09 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0112/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
23,09 € |
29.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0102/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
195,30 € |
28.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0103/23 |
maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
66,19 € |
28.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0101/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
112,50 € |
28.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0104/23 |
Vileda mopy, náhrady |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
161,40 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
294,50 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
161,40 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0105/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
951,89 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
595,20 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
951,89 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0099/23 |
uteráky,osušky,utieky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
493,97 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0098/23 |
posteľné obliečky, plachty |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
595,20 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0100/23 |
plachty |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
294,50 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
vrecia PVC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
34,08 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Eset - antivírový |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
196,42 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
78,84 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0097/23 |
LDPE vrecia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
34,08 € |
19.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
