| DFB0210/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
14,76 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
set pivný - stôl+lavičky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
125,90 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-518,10 € |
31.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0090/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
252,66 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
252,66 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
servis auta |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
42,00 € |
30.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
231,40 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
231,40 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 408,32 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVHAS |
14178354 |
|
384,00 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
set pivný- stôl+2lavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
125,90 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0088/23 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVHAS |
14178354 |
|
384,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0086/23 |
kancelárske kreslo Monument |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
372,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/23 |
kancelárske kreslo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
372,00 € |
15.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
spacáky, nafukovačky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
347,95 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/23 |
spacie vaky, matrace nafukovacie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
347,95 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
seminár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RVC |
31938434 |
|
1 120,00 € |
08.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
613,80 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 837,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
