| DFB0168/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 072,57 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 955,50 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,35 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 576,57 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-683,50 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0074/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
65,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0075/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
130,90 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/23 |
predplatné PaM - Práce a mzdy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORADCA |
36371271 |
|
110,00 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
preprava výlet soc.fond |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
792,12 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
65,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
130,90 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
68,44 € |
28.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
68,44 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
oprava elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RK-elektroinštalácie, Roman KRISTÍN |
41813448 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0071/23 |
oprava elekroinštalácie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RK-elektroinštalácie, Roman KRISTÍN |
41813448 |
|
110,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
