| 0073/23 |
preprava výlet |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
792,12 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0069/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
191,00 € |
20.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0070/23 |
čistiace a dezinfećné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
937,36 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
191,00 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
937,36 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
webinár- chyby pri inventarizácii majetku a pokladnice vo verejnej správe |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
131,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/23 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
297,60 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0066/23 |
dezinfekčné spreje |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
400,00 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/23 |
dezinfekčný spray |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
400,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
chladnička doprava |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
19,90 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
chladnička, mikrovlnka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
474,98 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0067/23 |
oprava odkaľovacej práčky UniMac |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
297,60 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
mikrovlnka Mora, kombinovaná chladnička Beko |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
494,88 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0062/23 |
vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardy kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
optická ergonomická myš |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0064/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/23 |
vypracovanie Štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
84,75 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
myš k PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
