| DFB0369/23 |
police na stenu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
165,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0192/23 |
konferenčný stolík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
63,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0186/23 |
servis defibrilátora |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AGEL Merea , a.s. |
44797621 |
|
237,60 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 589,10 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
104,70 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0185/23 |
lyžice, mažiare |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
64,99 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0364/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
64,99 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0202/23 |
maľovanie a oprava vstupného vestibulu podľa PD ARPRO LC s.r.o. |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Alfréd Kati |
40612805 |
|
8 761,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0003/23 |
výkon stavebného dozoru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
INPER s.r.o. |
45339694 |
|
2 247,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0182/23 |
skrine spisové s dverami |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0183/23 |
police |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
165,50 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/23 |
jedálenské stoly |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
|
663,62 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
športové náradie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0181/23 |
bežecký pás inSPORTline |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
zateplenie budovy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
240 989,26 € |
04.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROGAS ŠIMEK s.r.o. |
45647275 |
|
529,20 € |
03.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
92,15 € |
02.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
