| DFB0226/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 837,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
papierové utierky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
138,60 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
42,81 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
utierky papierové do dávkovačov - kotúče |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
138,60 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
130,80 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 566,74 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
948,05 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,18 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0084/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
67,21 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 488,83 € |
31.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
67,21 € |
31.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-568,09 € |
31.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
82,10 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
82,10 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
