Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0369/23 police na stenu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 165,50 € 08.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0192/23 konferenčný stolík Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 63,50 € 08.12.2023 15.01.2024 Objednávka
0186/23 servis defibrilátora Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AGEL Merea , a.s. 44797621 237,60 € 07.12.2023 08.12.2023 Objednávka
DFB0365/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 589,10 € 07.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0368/23 deratizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 104,70 € 07.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0185/23 lyžice, mažiare Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 64,99 € 06.12.2023 08.12.2023 Objednávka
DFB0364/23 materiál do prevádzky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 64,99 € 06.12.2023 08.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0202/23 maľovanie a oprava vstupného vestibulu podľa PD ARPRO LC s.r.o. Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Alfréd Kati 40612805 8 761,00 € 06.12.2023 15.01.2024 Objednávka
DFK0003/23 výkon stavebného dozoru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 INPER s.r.o. 45339694 2 247,00 € 06.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0182/23 skrine spisové s dverami Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 673,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Objednávka
0183/23 police Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 165,50 € 05.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB0360/23 jedálenské stoly Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELDORADO COMPANY s.r.o. 52924459 663,62 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0355/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0357/23 športové náradie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 inSPORTline 36311723 1 299,90 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0361/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 673,20 € 05.12.2023 08.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0181/23 bežecký pás inSPORTline Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 inSPORTline 36311723 1 299,90 € 04.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB0359/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 76,88 € 04.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFK0002/23 zateplenie budovy Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 240 989,26 € 04.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0367/23 revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROGAS ŠIMEK s.r.o. 45647275 529,20 € 03.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0352/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 92,15 € 02.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »