| DFB0139/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 018,80 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 366,78 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,26 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0061/23 |
oprava zariadenia - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 609,48 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 264,67 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-568,86 € |
31.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
