| 0056/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
196,60 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
196,60 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0059/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
160,16 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
160,16 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-57,13 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-68,56 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-34,27 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-45,94 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
dozorný audit |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
QECON, spol.s r.o., B.Bystrica |
36059587 |
|
552,00 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
oprava kabeláže - internet |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
58,80 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0055/23 |
lepidlo na dlažbu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
22,80 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/23 |
lepidlo na dlažbu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
22,80 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0057/23 |
oprava a montáž kotvenia prípojky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
58,80 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/23 |
verejná správa - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
423,74 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0053/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
423,73 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0054/23 |
online odborný seminár- Interné smernice vo verejnej správe |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROEKO Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
79,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROEKO Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
79,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
regály |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
CZEMAG a.s. |
25674862 |
|
325,00 € |
14.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0051/23 |
kovové regále 2ks |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
CZEMAG a.s. |
25674862 |
|
325,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
