Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0346/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 066,91 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0345/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 777,42 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0349/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 7 898,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0354/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,23 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0350/23 sada informačných tabúľ Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Štúdio s.r.o. 36623598 73,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0348/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0187/23 revízia plynových zariadení, skúšky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROGAS ŠIMEK s.r.o. 45647275 529,20 € 01.12.2023 15.01.2024 Objednávka
0188/23 deratizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 104,70 € 01.12.2023 15.01.2024 Objednávka
0178/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 483,50 € 30.11.2023 02.12.2023 Objednávka
0180/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31431852 19,97 € 30.11.2023 02.12.2023 Objednávka
DFB0353/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0351/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31431852 19,97 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0356/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0347/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 483,50 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0173/23 skrine 11ks Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 2 600,40 € 29.11.2023 30.11.2023 Objednávka
DFB0336/23 chladnička Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 319,99 € 29.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0363/23 PZP Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 14,40 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0343/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,60 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0344/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 363,22 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0342/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 464,47 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »