| 0082/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
134,81 € |
26.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
134,81 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
82,44 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 196,34 € |
19.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
82,44 € |
19.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0078/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
354,00 € |
18.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0080/23 |
stojanové ventilátory |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,00 € |
18.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0079/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 196,34 € |
18.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/23 |
ventilátory stojanové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
354,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
149,99 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0076/23 |
materiál do kuchynky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
304,16 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0077/23 |
Ariete kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
150,98 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
materiál do kuchynky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
304,16 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
703,74 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
71,23 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
