| DFB0346/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 066,91 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 777,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 898,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
sada informačných tabúľ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Štúdio s.r.o. |
36623598 |
|
73,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0187/23 |
revízia plynových zariadení, skúšky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROGAS ŠIMEK s.r.o. |
45647275 |
|
529,20 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0188/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
104,70 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0178/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0180/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31431852 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31431852 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0173/23 |
skrine 11ks |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
2 600,40 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
319,99 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,60 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
363,22 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 464,47 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
