| DFB0009/24 |
papierové utierky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
117,00 € |
29.11.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
polohovateľné postele |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZDRAVZAR |
11832231 |
|
4 556,40 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
botníky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
205,00 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
673,30 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
plastový kontajner |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
206,52 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0172/23 |
akumullátor, výmena batérie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
49,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/23 |
oprava záložného zdroja, predĺženie domény |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
112,60 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0174/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
71,40 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0341/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
71,40 € |
27.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
740,00 € |
27.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
745,00 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
nažehľovacie menovky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Brdy Ventures s.r.o. |
05481601 |
|
733,25 € |
25.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0167/23 |
podlahové puzzle |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
203,00 € |
24.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0168/23 |
športové potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPORTAGO COMPANY s.r.o. |
05465834 |
|
477,05 € |
24.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0169/23 |
stroje na cvičenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
405,20 € |
24.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0170/23 |
obrusy, stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
193,17 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0171/23 |
servis a skúška plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pavel Fiľo - SERVIS PZ |
52041093 |
|
250,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
445,90 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pavel Fiľo - SERVIS PZ |
52041093 |
|
250,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
podložky na cvičenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
203,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
