Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0009/24 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 117,00 € 29.11.2023 31.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0335/23 polohovateľné postele Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZDRAVZAR 11832231 4 556,40 € 28.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0339/23 botníky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 205,00 € 28.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0358/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PPG Deco Slovakia 31633200 673,30 € 28.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0362/23 plastový kontajner Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 206,52 € 28.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0172/23 akumullátor, výmena batérie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 49,00 € 27.11.2023 28.11.2023 Objednávka
DFB0331/23 oprava záložného zdroja, predĺženie domény Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 112,60 € 27.11.2023 29.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0174/23 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ROMISI s.r.o. 55834884 71,40 € 27.11.2023 30.11.2023 Objednávka
DFB0341/23 rukavice zdravotné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ROMISI s.r.o. 55834884 71,40 € 27.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0338/23 kreslá Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Internet Mall Slovakia , s.r.o. 35950226 740,00 € 27.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0334/23 stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MOB Interier s.r.o. 44948271 745,00 € 27.11.2023 08.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0340/23 nažehľovacie menovky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Brdy Ventures s.r.o. 05481601 733,25 € 25.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0167/23 podlahové puzzle Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Hegen Česko s.r.o. 29389593 203,00 € 24.11.2023 25.11.2023 Objednávka
0168/23 športové potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPORTAGO COMPANY s.r.o. 05465834 477,05 € 24.11.2023 25.11.2023 Objednávka
0169/23 stroje na cvičenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Hegen Česko s.r.o. 29389593 405,20 € 24.11.2023 25.11.2023 Objednávka
0170/23 obrusy, stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 193,17 € 24.11.2023 28.11.2023 Objednávka
0171/23 servis a skúška plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pavel Fiľo - SERVIS PZ 52041093 250,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Objednávka
DFB0328/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MOB Interier s.r.o. 44948271 445,90 € 24.11.2023 29.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0330/23 revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pavel Fiľo - SERVIS PZ 52041093 250,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0332/23 podložky na cvičenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Hegen Česko s.r.o. 29389593 203,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »