Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/23 materiál do kuchynky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 304,16 € 11.07.2023 11.07.2023 Objednávka
0077/23 Ariete kuchynský robot Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 150,98 € 11.07.2023 11.07.2023 Objednávka
DFB0181/23 bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0182/23 materiál do kuchynky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 304,16 € 11.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0177/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 703,74 € 07.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0179/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,23 € 04.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0170/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 029,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0174/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 03.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0172/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 99,36 € 03.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0171/23 nájomné Cygnus Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT 26297850 819,72 € 03.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0168/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 072,57 € 02.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0167/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 19 955,50 € 02.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0169/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0176/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,35 € 01.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0166/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0175/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 30.06.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0173/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 576,57 € 30.06.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0180/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -683,50 € 30.06.2023 10.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0074/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 65,00 € 29.06.2023 30.06.2023 Objednávka
0075/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 130,90 € 29.06.2023 30.06.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »