| DFB0153/23 |
chladnička, mikrovlnka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
474,98 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0067/23 |
oprava odkaľovacej práčky UniMac |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
297,60 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
mikrovlnka Mora, kombinovaná chladnička Beko |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
494,88 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0062/23 |
vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardy kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
optická ergonomická myš |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0064/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/23 |
vypracovanie Štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
84,75 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
myš k PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 018,80 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 366,78 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,26 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0061/23 |
oprava zariadenia - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
