| 0153/23 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
740,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0154/23 |
skrinky na topánky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
205,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0158/23 |
pomôcky na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESV plus, s.r.o |
36642321 |
|
1 627,10 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0321/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
319,99 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESV plus, s.r.o |
36642321 |
|
1 627,10 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0159/23 |
obliečky, plachty,utierky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
1 239,60 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
1 239,60 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0151/23 |
kôš na vozík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
181,44 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0184/23 |
farby,štetce |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
673,30 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/23 |
mikrosystém SONY |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
226,48 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0150/23 |
mikrosystém SONY , mikrofón |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
226,48 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0196/23 |
oprava káblov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
349,46 € |
16.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/23 |
oprava káblov internet, tv |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
349,46 € |
16.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
497,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
3 277,60 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
194,90 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
skladový vozík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
219,60 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
regál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
60,58 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0145/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
194,90 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0149/23 |
počítače, tlačiareň |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
3 277,60 € |
14.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
