| 0147/23 |
skladový vozík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
219,60 € |
14.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/23 |
hydraulická zdvíhacia stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ARJO-HUMANIC SK |
36679607 |
|
4 064,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0144/23 |
prachy na pranie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
497,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/23 |
oprava kotolne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
3 093,01 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0147/23 |
skladový vozík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
219,60 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0157/23 |
Garniže kovové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kobatex s.r.o. |
53401671 |
|
743,04 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/23 |
garniže |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kobatex s.r.o. |
53401671 |
|
743,04 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0143/23 |
oprava kotolne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
3 093,01 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
477,07 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 191,12 € |
10.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 191,12 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
kávovare DELONGI |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
329,97 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/23 |
kávovary |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
329,97 € |
09.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
skrinky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
57,98 € |
09.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
kreslo kancelárske |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
149,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0141/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
477,07 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0146/23 |
regál Malax dub sonoma |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
60,58 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0138/23 |
príručné skrinky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
57,98 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/23 |
kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Certeza s.r.o. |
07964951 |
|
135,00 € |
08.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0140/23 |
kancelárske kreslo KA-Y350 Grey |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
149,00 € |
08.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
