| 0051/23 |
kovové regále 2ks |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
CZEMAG a.s. |
25674862 |
|
325,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0052/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
44,14 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/23 |
komunálny odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mesto Lučenec-Mestský úrad |
0586 |
|
2 312,31 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
44,14 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Aku výškový prerezávač+ akumulátor |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
182,70 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/23 |
aku výškový prerezávač |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
182,70 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
750,68 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
33,33 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
953,71 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 950,50 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Microsoft 365 personal/ 1 rok |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
98,50 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
microsoft office ročný |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
98,50 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
11,15 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,30 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 466,81 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-428,44 € |
30.04.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
