| DFB0285/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
5 069,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0129/23 |
jednorázový riad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
130,75 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0127/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
73,09 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0133/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
32,96 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
jednorázový riad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
130,75 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
73,09 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
32,96 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
regály |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
114,66 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
245,04 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-355,75 € |
31.10.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0125/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVOTERM s.r.o. |
46493671 |
|
336,88 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0126/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
271,60 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0124/23 |
farby, štetce ,laky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
77,36 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0135/23 |
farby, štetce |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
245,04 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 450,68 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
271,60 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVOTERM s.r.o. |
46493671 |
|
336,88 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
