Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 135,97 € 28.04.2023 28.04.2023 Objednávka
DFB0100/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 135,97 € 28.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0101/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 148,50 € 28.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0045/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 28.04.2023 Objednávka
0049/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 148,50 € 27.04.2023 03.05.2023 Objednávka
DFB0099/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0047/23 zasklenie okna Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Sklenarstvo STEFANIDES 14179776 70,00 € 26.04.2023 02.05.2023 Objednávka
DFB0098/23 zasklenie okna Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Sklenarstvo STEFANIDES 14179776 70,00 € 26.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0096/23 didaktická pomôcka Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 L - LÚČ s.r.o. 54679222 700,00 € 25.04.2023 28.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0044/23 didaktické pomôcky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 L-LÚČ s.r.o. 54679222 700,00 € 24.04.2023 27.04.2023 Objednávka
DFB0095/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 847,32 € 21.04.2023 24.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0043/23 čistiace a dezinfekčné prípravky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 847,32 € 19.04.2023 21.04.2023 Objednávka
DFB0093/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 890,00 € 19.04.2023 21.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0042/23 Deratizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 113,00 € 17.04.2023 20.04.2023 Objednávka
DFB0094/23 deratizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 113,00 € 17.04.2023 21.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0091/23 náramky silikónové Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Euroko, spol.s.r.o. 36591688 46,70 € 14.04.2023 05.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0038/23 stolný mixér, rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 155,98 € 13.04.2023 14.04.2023 Objednávka
DFB0089/23 mixér, konvica Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 155,98 € 13.04.2023 17.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0040/23 silikónové náramky s potlačou Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Euroko, spol.s.r.o. 36591688 46,70 € 13.04.2023 18.04.2023 Objednávka
0041/23 čistiace a dezinfekćné prostriedky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HygArt s.r.o. 51447878 745,80 € 13.04.2023 18.04.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »