| 0046/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
135,97 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
135,97 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
148,50 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0045/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
39,90 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
148,50 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
39,90 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0047/23 |
zasklenie okna |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Sklenarstvo STEFANIDES |
14179776 |
|
70,00 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/23 |
zasklenie okna |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Sklenarstvo STEFANIDES |
14179776 |
|
70,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
didaktická pomôcka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
L - LÚČ s.r.o. |
54679222 |
|
700,00 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0044/23 |
didaktické pomôcky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
L-LÚČ s.r.o. |
54679222 |
|
700,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
847,32 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0043/23 |
čistiace a dezinfekčné prípravky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
847,32 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
890,00 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0042/23 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
113,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
113,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
náramky silikónové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Euroko, spol.s.r.o. |
36591688 |
|
46,70 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0038/23 |
stolný mixér, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
155,98 € |
13.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/23 |
mixér, konvica |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
155,98 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| 0040/23 |
silikónové náramky s potlačou |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Euroko, spol.s.r.o. |
36591688 |
|
46,70 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0041/23 |
čistiace a dezinfekćné prostriedky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
745,80 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
