| DFB0273/26 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
243,44 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
servis klimatizácie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PROFIO s.r.o. |
56893493 |
|
662,99 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
klimatizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PROFIO s.r.o. |
56893493 |
|
1 254,60 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
klimatizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PROFIO s.r.o. |
56893493 |
|
1 484,61 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
klimatizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PROFIO s.r.o. |
56893493 |
|
1 690,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
klimatizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PROFIO s.r.o. |
56893493 |
|
1 254,60 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
36,54 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
podložky na podlahu bezpodnetka |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BODY FIT s.r.o. |
4+6862579 |
|
373,49 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
miniterminály Cygnus |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
671,58 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 596,49 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
strava zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 502,80 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
24 126,26 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 822,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
823,50 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
21,85 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
90,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 539,89 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
192,70 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
41,82 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
utierky papierové |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
583,00 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
CONSTRUCT |
14183293 |
|
141,17 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
334,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
173,64 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
stabilizačné popruhy |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
44,70 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
kreslo toaletné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
4FIZJO GROUP SP Z.O.O |
000130754 |
|
84,97 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
utierky papierové dávkovače |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
234,00 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
servis auta |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
536,12 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
