Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/24 plyn vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 8 681,46 € 08.02.2024 16.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0029/24 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 05.02.2024 07.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0028/24 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 40,39 € 05.02.2024 07.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0024/24 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 144,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0026/24 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0027/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,50 € 01.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0025/24 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 01.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0020/24 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 044,27 € 01.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0019/24 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 519,02 € 01.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0022/24 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 979,39 € 01.02.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0016/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 100,30 € 31.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0017/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 5,29 € 31.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0023/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 969,24 € 31.01.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0018/24 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0031/24 elektrina vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 430,92 € 31.01.2024 16.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0014/24 školenie verejné obstarávanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROEKO Inštitút vzdelávania 35900831 89,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0015/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 291,72 € 30.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0013/24 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RK-elektroinštalácie, Roman KRISTÍN 41813448 90,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0012/24 obrusy, stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 193,17 € 25.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0011/24 školenie ISPIN - Uzávierkové práce a konsolidácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ASSECO Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0010/24 nájomné Cygnus Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 905,80 € 24.01.2024 31.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0021/24 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 22.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0008/24 podložky pod stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 144,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0007/24 nastavenia mailov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 72,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0006/24 rukavice zdravotné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ROMISI s.r.o. 55834884 71,64 € 15.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0005/24 nápisy na informačnú tabuľu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Štúdio s.r.o. 36623598 37,20 € 12.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0004/24 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 979,39 € 10.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0003/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31431852 387,78 € 09.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0399/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 270,97 € 08.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0001/24 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 08.01.2024 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 »