| DFB0116/26 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
90,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
11,41 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 531,28 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
525,25 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
159,00 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
interné vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 268,13 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
interné vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
337,02 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
čistič na okná Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
70,00 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
výlet Bratislava SF |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
1 121,90 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
hroty proti holubom |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ADERYN s.r.o. |
53141156 |
|
70,99 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
servis EZS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
228,47 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
microsoft 365 Family, servis PC - inštalácia |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
212,70 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
47,27 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
oprava sušičky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
209,10 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-802,24 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
nájomné Cygnus |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 378,51 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
03.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
81,84 € |
03.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
výpočtová technika - PC, tlačiareň |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
1 362,80 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
bezpečnostná SIM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 596,49 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
648,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
strava zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 543,60 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
24 873,79 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
71,56 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
3 923,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
30,84 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
90,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
