| DFB0131/25 |
magnetická tabuľa |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
38,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
62,08 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,86 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
strava zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 431,40 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
25 290,78 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 323,00 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,25 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 540,48 € |
01.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
policový regál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OBI Slovakia s.r.o, |
48258946 |
|
85,86 € |
01.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
policový regál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OBI Slovakia s.r.o, |
48258946 |
|
45,88 € |
01.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
31.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
80,00 € |
31.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
161,30 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
193,53 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 672,59 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
351,63 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
servis auta |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
526,59 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
zdravotnícky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
40,59 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
terč, šípy |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Decathlon SK s.r.o. |
47658827 |
|
77,35 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
oprava sušičky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
271,83 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 757,83 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hroty proti holubom |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ADERYN s.r.o. |
53141156 |
|
209,40 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
7,33 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-1 589,15 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Office predĺženie 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
197,90 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
29,26 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
