| DFB0358/25 |
strava PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
25 042,99 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
služby CO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
masáže PSS |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Veronika Obročníková |
34685375 |
|
540,00 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
80,00 € |
19.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
oprava rozvodov TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
195,25 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
209,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
139,49 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 064,39 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
276,75 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
obrusy PVC metráž |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Textil LUX |
33545413 |
|
173,25 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
revízia výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
147,60 € |
15.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
servis auta |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
324,23 € |
12.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
termosky, podnosy |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
74,00 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
regál kovový |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
CZEMAG a.s. |
25674862 |
|
146,00 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
garáž plechová |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Pneu RA-MI s.r.o. |
51143461 |
|
650,00 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
taniere, hrnčeky antikor |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Netnakup s.r.o. |
04199219 |
|
374,60 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
materiál jedálenský |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
29,75 € |
09.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 384,02 € |
09.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
meranie intenzity osvetlenia - plynová kotolňa |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
e.Linee s.r.o. |
47993201 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-2 255,37 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
dezinfekčné oleje do dávkovačov |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
810,32 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mobilný telefón |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
387,90 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
antidekubitné matrace |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
9 415,80 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
plynová kotolňa - protipožiarna manžeta |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
BuildCorp |
53111451 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
55,37 € |
03.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
poskytnutie zdravotnej starostlivosti |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
35937874 |
|
19 671,36 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
ochranný náter na stenu - jedáleň |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Igor Čuvaj |
50762389 |
|
700,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
polohovacie postele |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ZDRAVZAR |
11832231 |
|
1 328,40 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
taniere antikor |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Netnakup s.r.o. |
04199219 |
|
371,25 € |
01.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
