| DFB0052/25 |
revízia komínov |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
160,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
obrusy metráž |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Textil LUX |
33545413 |
|
161,15 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
plašiče vtákov |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Fuego sk s.r.o. |
47569255 |
|
41,05 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
6 306,39 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
regály |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
139,85 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
telekomunikačné služby mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,36 € |
02.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,37 € |
01.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 043,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 088,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
87,00 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
253,77 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 769,26 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
32,64 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
stravovanie zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 134,83 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
stravovanie klienti |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
18 961,74 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
80,00 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
369,95 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
85,82 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
služby CO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
93,34 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
žehlička |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
86,39 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
rukavice zdravotné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
140,83 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
testy CRP |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
273,76 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
oprava kotla v kotolni |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
NOVOTERM s.r.o. |
46493671 |
|
3 087,60 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
6 808,91 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
21,99 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 088,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
stoličky jedálenské |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 941,94 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
