Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/25 magnetická tabuľa Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 38,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0126/25 materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 62,08 € 04.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0127/25 PHM Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 76,86 € 03.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0119/25 internet,TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 21,99 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0117/25 strava zamestnanci Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 431,40 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0116/25 strava PSS Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 25 290,78 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby mobily Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 93,36 € 02.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0124/25 plyn záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 323,00 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0125/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,25 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0123/25 elektrina záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 540,48 € 01.06.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0121/25 policový regál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 OBI Slovakia s.r.o, 48258946 85,86 € 01.06.2025 12.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0120/25 policový regál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 OBI Slovakia s.r.o, 48258946 45,88 € 01.06.2025 12.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0122/25 kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 31.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0114/25 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 80,00 € 31.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0113/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 161,30 € 30.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0112/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 193,53 € 30.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0115/25 vodné,stočné Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 672,59 € 30.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0111/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 351,63 € 30.05.2025 10.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0109/25 servis auta Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AUTO VIBA s.r.o. 36639397 526,59 € 28.05.2025 30.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0110/25 zdravotnícky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 40,59 € 28.05.2025 02.06.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0108/25 terč, šípy Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Decathlon SK s.r.o. 47658827 77,35 € 27.05.2025 31.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0107/25 oprava sušičky Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 HOPE s.r.o. 36000248 271,83 € 23.05.2025 30.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0104/25 čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 757,83 € 16.05.2025 20.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0106/25 hroty proti holubom Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ADERYN s.r.o. 53141156 209,40 € 15.05.2025 24.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0105/25 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 7,33 € 14.05.2025 21.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0103/25 plyn vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 -1 589,15 € 07.05.2025 23.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0099/25 kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 06.05.2025 08.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0098/25 internet,TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 21,99 € 06.05.2025 08.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0101/25 Office predĺženie 1 rok Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 197,90 € 06.05.2025 09.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0097/25 PHM Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 29,26 € 05.05.2025 08.05.2025 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 »