| DFB0101/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
148,50 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
39,90 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
zasklenie okna |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Sklenarstvo STEFANIDES |
14179776 |
|
70,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
didaktická pomôcka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
L - LÚČ s.r.o. |
54679222 |
|
700,00 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
847,32 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
890,00 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
113,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
náramky silikónové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Euroko, spol.s.r.o. |
36591688 |
|
46,70 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
mixér, konvica |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
155,98 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
745,80 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
44,90 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-889,78 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
06.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
4,25 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
239,11 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
47,81 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
40,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
nájomné Cygnus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
819,72 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 129,17 € |
02.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 431,38 € |
02.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
7,55 € |
02.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,55 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
renovácia tonerov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
93,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
32,95 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-277,47 € |
31.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
