| DFB0065/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
147,40 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 415,59 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
fólie na okná |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IMPOL TRADE |
28569181 |
|
48,30 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
interiérové vybavenie skriňa |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
876,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
386,59 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
72,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
124,56 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
93,33 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
46,66 € |
28.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
zástavy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
58,00 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
páska do značkovača |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
33,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
testy CRP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
273,90 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
tepovač |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
599,99 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
22,80 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
55,91 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
pracovná svetelná lišta |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
National Pen |
474116 |
|
151,79 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
140,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-582,74 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
3 453,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
daň z nehnuteľnosti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mesto Lučenec-Mestský úrad |
0586 |
|
934,88 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
199,99 € |
04.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
03.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
8,65 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
28,32 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,59 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
131,83 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 186,75 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
