| DFB0037/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
658,52 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
13 021,85 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
34,17 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-418,62 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
158,40 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
inštalácia internetu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
195,88 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
oprava výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
71,90 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
sklenárske práce |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Sklenarstvo STEFANIDES |
14179776 |
|
25,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
oprava alarmu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
52,54 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
školenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ADEVEC |
36558117 |
|
90,00 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 114,51 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
6 686,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,97 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
|
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
39,77 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
7,55 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
795,88 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
14 005,10 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,22 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
53,27 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 475,44 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,80 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-578,21 € |
31.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
127,60 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
adaptér |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
13,79 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
