| DFB0009/23 |
materiál-vrecia na odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
16,90 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 381,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
nájomné Cygnus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
819,72 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
školenie ISPIN - Uzávierkové práce a konsolidácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ASSECO Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,51 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
55,20 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
revízia plynových zariadení kuchyňa |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing.Ondrej Gorás |
54548071 |
|
204,00 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
predplatné PaM - Práce a mzdy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORADCA |
36371271 |
|
96,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
405,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
4 635,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
44,99 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
707,00 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
14 001,76 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
7,55 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 063,39 € |
01.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,38 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
