| DFB0338/23 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
740,00 € |
27.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
745,00 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
nažehľovacie menovky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Brdy Ventures s.r.o. |
05481601 |
|
733,25 € |
25.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
445,90 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pavel Fiľo - SERVIS PZ |
52041093 |
|
250,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
podložky na cvičenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
203,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
športové potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPORTAGO COMPANY s.r.o. |
05465834 |
|
477,05 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
športové potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
405,20 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
údržbársky materiál, náradie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
672,06 € |
24.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
šijací stroj |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROSPED |
35765038 |
|
339,90 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
138,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
kávovar |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
109,99 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
kôš k vozíku |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
181,44 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
319,99 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESV plus, s.r.o |
36642321 |
|
1 627,10 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
1 239,60 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
mikrosystém SONY |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
226,48 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
oprava káblov internet, tv |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
349,46 € |
16.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
35950226 |
|
497,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
3 277,60 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
194,90 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
skladový vozík |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kaiserkraft works |
36786080 |
|
219,60 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
regál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
60,58 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
hydraulická zdvíhacia stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ARJO-HUMANIC SK |
36679607 |
|
4 064,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
oprava kotolne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
3 093,01 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
garniže |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kobatex s.r.o. |
53401671 |
|
743,04 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
477,07 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 191,12 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
kávovary |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
329,97 € |
09.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
skrinky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
57,98 € |
09.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
