| DFB0308/23 |
kreslo kancelárske |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
149,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Certeza s.r.o. |
07964951 |
|
135,00 € |
08.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
poťahy na sedacie súpravy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MEGASPLET d.o.o. |
6988407000 |
|
117,59 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 469,97 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
OOPP obuv |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
752,10 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
výmena komína |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kominárske služby Branislav Borovička |
45366021 |
|
720,00 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 197,09 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 819,72 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
oprava káblov internet, tv |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
227,40 € |
06.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
70,45 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
478,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
93,91 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
regály |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
114,66 € |
02.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
3 049,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,36 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
5 069,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
jednorázový riad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
130,75 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
73,09 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
32,96 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
regály |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
114,66 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
245,04 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-355,75 € |
31.10.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 450,68 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
271,60 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVOTERM s.r.o. |
46493671 |
|
336,88 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OXYGENIC r.s.o. |
28938593 |
|
806,55 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
