Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0276/23 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 2 584,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0275/23 stoly do CVČ Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 1 548,00 € 24.10.2023 26.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0278/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PPG Deco Slovakia 31633200 77,36 € 24.10.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0273/23 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 667,00 € 19.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0274/23 koše na prádlo Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 160,77 € 19.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0296/23 záclony Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Allen, s.r.o. 44637683 576,00 € 19.10.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0272/23 skrinky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 EDUMIX s.r.o. 52219381 55,98 € 18.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0283/23 stolička Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 FDS GmbH 340451093 108,99 € 18.10.2023 09.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0279/23 havarijné poistenie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 42,80 € 18.10.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0271/23 gastronádoby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 GASTROLUX s.r.o. 36413186 288,00 € 13.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0270/23 olištovanie vonkajších káblov (zatepľovanie budovy) Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 491,76 € 13.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0269/23 oprava zabezpečovacieho kamerového systému Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 1 980,64 € 13.10.2023 20.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0268/23 oprava okna Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 OKNO servis s.r.o. 52351998 125,45 € 11.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0266/23 posteľné prádlo, osušky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 EMI Sabinov s.r.o 46726608 915,85 € 10.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0265/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 472,80 € 10.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0267/23 gastronádoby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 GASTROLUX s.r.o. 36413186 288,00 € 10.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0264/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MOB Interier s.r.o. 44948271 657,00 € 09.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0262/23 bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 06.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0263/23 uteráky, osušky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 493,97 € 06.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0260/23 uteráky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 JYSK 35974133 236,88 € 06.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0259/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 -186,59 € 06.10.2023 25.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0256/23 stoličky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 189,96 € 04.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0251/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 083,89 € 03.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0250/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 19 969,70 € 03.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0252/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 91,20 € 03.10.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0244/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 049,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0249/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0246/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 95,21 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0248/23 nájomné Cygnus Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 IRESOFT 26297850 819,72 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0245/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »