| DFB0276/23 |
interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
2 584,00 € |
25.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
stoly do CVČ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 548,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
77,36 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
667,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
koše na prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
160,77 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
záclony |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Allen, s.r.o. |
44637683 |
|
576,00 € |
19.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
skrinky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EDUMIX s.r.o. |
52219381 |
|
55,98 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
stolička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
FDS GmbH |
340451093 |
|
108,99 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
gastronádoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
olištovanie vonkajších káblov (zatepľovanie budovy) |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
491,76 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
oprava zabezpečovacieho kamerového systému |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
1 980,64 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
oprava okna |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
125,45 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
posteľné prádlo, osušky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
915,85 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
472,80 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
gastronádoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
288,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
657,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
uteráky, osušky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
493,97 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
uteráky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
236,88 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
-186,59 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
189,96 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 083,89 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 969,70 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
91,20 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
3 049,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
95,21 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
nájomné Cygnus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
819,72 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
