| DFB0258/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,31 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-689,78 € |
30.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
112,50 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
195,30 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 770,46 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
66,19 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
23,09 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
294,50 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
161,40 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
EMI Sabinov s.r.o |
46726608 |
|
595,20 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
951,89 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
vrecia PVC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
34,08 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Eset - antivírový |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
196,42 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
78,84 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
evidencia odpadov online |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
evidencia odpadov online |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
tieniace rolety |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
325,24 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
630,64 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
987,67 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 071,66 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
160,00 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
48,33 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
