| DFB0215/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,58 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
14,76 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
set pivný - stôl+lavičky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
125,90 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-518,10 € |
31.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
252,66 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
servis auta |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
42,00 € |
30.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
231,40 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 408,32 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NOVHAS |
14178354 |
|
384,00 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
kancelárske kreslo |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
372,00 € |
15.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
spacie vaky, matrace nafukovacie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
347,95 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
seminár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RVC |
31938434 |
|
1 120,00 € |
08.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
613,80 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 837,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
42,81 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
utierky papierové do dávkovačov - kotúče |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
138,60 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
130,80 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 566,74 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
948,05 € |
01.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,18 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 488,83 € |
31.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
67,21 € |
31.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
