| DFB0199/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-568,09 € |
31.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
82,10 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
134,81 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 196,34 € |
19.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
82,44 € |
19.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
ventilátory stojanové |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
354,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
149,99 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
materiál do kuchynky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
304,16 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
703,74 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
71,23 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
nájomné Cygnus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
IRESOFT |
26297850 |
|
819,72 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 072,57 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 955,50 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,35 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 576,57 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-683,50 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
predplatné PaM - Práce a mzdy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORADCA |
36371271 |
|
110,00 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
preprava výlet soc.fond |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PORTOUR osobna doprava |
0250 |
|
792,12 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
65,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
130,90 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
68,44 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
